新郑市人民政府办公室

2016年度部门决算公开说明

目录

第一部分概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

新郑市人民政府办公室概况

一、新郑市人民政府办公室主要职责

（一）负责市政府会议、重要活动的筹备、组织工作；负责市政府值班工作，迅速传达领导指示，及时报告重要情况；协助市政府领导对决定事项的推进实施。

（二）负责审核或起草以市政府、市政府办公室名义印发的公文；审核各乡镇、街道、市政府各部门报送的请示、报告并提出处理意见，报市政府领导审定；负责市政府文电的收发、传递、印制，以及印鉴管理。

（三）负责市政府领导讲话、政府工作报告等材料的起草、修改工作；负责市政府常务会议、市长办公会议、市政府党组会议的承办、记录和纪要编发工作；负责政府主要领导的工作预排和调研活动的筹备、组织工作。

（四）负责政务信息的采编上报工作，编发本级《政府工作快报》；负责全市政府系统政务信息工作的协调、业务指导和考核工作；做好与上级政府及友好县（市）沟通联络工作。

（五）负责完成上级交办的年度重点课题调研工作,围绕市政府中心工作和政府领导的指示，进行专题调查研究，撰写调研报告，为上级政府和本级政府领导提供决策参考。

（六）负责依法保护归侨、侨眷和华侨华人的合法权益，因公出国（境）人员审批手续的申报办理和涉外事宜的协调处理工作。

（七）承担市政府及政府办信息公开的日常工作,负责推进、指导、协调全市政府信息公开的具体业务。

（八）协助做好由市政府组织处理的重要问题、突发事件和重大事件的应急处置工作。

（九）负责政府电子政务建设总体规划的拟订、实施；负责政府网站的建设和办公自动化工作。

（十）负责综合协调全市金融工作。

（十一）负责全市依法行政工作的统筹规划、综合协调、培训指导和组织落实。负责完善全市依法行政考核制度，组织实施市政府依法行政年度考核。

（十二）负责市人民政府规范性文件和行政合同的合法性审查、备案、清理、解释等工作；负责市政府各部门规范性文件和行政合同的备案监督工作。

（十三）负责市人民政府法律顾问事务。承办市人民政府行政案件和其他非诉讼法律事务;办理市本级行政复议案件和上级行政复议案件；办理市领导交办的其他案件；参与信访局复查办的信访复查案件；对市政府和乡镇、街道办行政复议、应诉工作进行指导和监督。

（十四）负责对市政府各部门行政执法行为进行监督和规范管理，对行政执法活动进行指导和协调，纠正或提请市政府纠正行政执法中的错误和其他不合法行为；负责行政执法错案责任追究工作；办理行政执法投诉案件。

（十五）负责对全市行政执法人员法律知识的培训，办理确认行政执法人员资格，审核发放和管理有关行政执法证件事务。

（十六）承办市政府领导交办的其他事项。

二、新郑市人民政府办公室单位构成

市人民政府办公室设11个内设机构，分别为：综合科、编制人事科、文电科、秘书科、信息科、调研科、外事侨务办公室、信息公开科、依法行政监督指导科、行政诉讼科、法规科。

下属事业单位有：新郑市金融工作办公室、新郑市应急管理办公室、新郑市电子政务办公室、新郑市人民防空工程管理所、新郑市人民政府行政复议办公室、新郑市新型城镇化建设办公室。

三、人员构成情况

新郑市人民政府办公室共有编制50人，属正科级单位。现有在职干部职工43人（其中：行政编制36人，事业编制7人）；下属事业单位共有编制77人，现有在职干部职工67人；离退休人员9人，按政策享受遗属补助3人。

第二部分

新郑市人民政府办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

新郑市人民政府办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

新郑市人民政府办公室2016年收入总计772.24万元，支出总计772.24万元，与2015年相比，收、支总计各减少247.14万元，下降32%。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

二、收入决算情况说明

新郑市人民政府办公室本年收入合计772.24万元，其中：财政拨款收入772.24万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

新郑市人民政府办公室本年支出合计772.24万元，其中：基本支出705.63万元，占91%；项目支出66.61万元，占9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新郑市人民政府办公室2016年收入总计772.24万元，支出总计772.24万元，与2015年相比，收、支总计各减少247.14万元，下降32%。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市人民政府办公室2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1077.33万元，支出决算为772.24万元，完成年初预算的72%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）基本支出支出705.63万元，占91%；项目支出66.61万元，占9%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为926.56万元，支出决算为735.69万元，完成年初预算的79%。决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为35.76万元，支出决算为31.52万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动。

（三）社会保障和就业支出。年初预算为97.13万元，决算为5.03万元，完成年初预算的5%，决算数小于预算数的主要原因：由于市财政局对工伤、生育、失业保险基金的补助支出直接拨付于市社保局。

（四）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为17.88万元，决算为0万元，无决算数的主要原因：由于市财政局对医疗保障的补助支出直接拨付于市社保局，无法对比。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

新郑市人民政府办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出705.63万元，其中：人员经费508.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费197.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

新郑市人民政府办公室2016年“三公”经费财政拨款支出预算为211.55万元，支出决算为66.04万元，完成预算的31%。

（一）因公出国（境）费2.61万元，完成预算的17%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组1个，全年因公出国（境）累计1人次。

决算数比2015年减少12.32万元，下降472%。主要原因是主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

（二）公务用车购置及运行费57.74万元,根据市公车办核定，本单位公务用车编制数27辆，实有车辆总数27辆，主要用于公务车辆正常运行所产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审年检费、以及督查、调研、公务活动租车费等费用支出。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年预算数减少103.81万元，下降179%，主要原因：加强公务用车管理，规范合理公务用车各项费用的支出。

（三）公务接待费5.69万元，完成预算的16%，主要用于安排接待外宾、上级领导、兄弟县市、友好县市有关领导来我市参加各类督导检查、调研考察、重大活动等，接待156余批次，632余人次。

决算数比2015年减少19.67万元，下降345%。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市人民政府办公室2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新郑市人民政府办公室2016年收入总计772.24万元，支出总计772.24万元，与2015年相比，收、支总计各减少247.14万元，下降32%。主要原因：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况

新郑市人民政府办公室2016年政府采购支出总额11.28万元，其中：政府采购货物支出11.28万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，新郑市人民政府办公室共有公务用车27辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，新郑市人民政府办公室共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。