新郑市南水北调办公室2015年部门预算说明

      南水北调工程是党中央、国务院决策实施的重大战略性基础设施项目，是关系我国经济社会可持续发展和长治久安的千秋伟业。它具有建设任务重、施工难度大、涉及范围广、建设工期长、投资金额多等显著特点，工程的实施将对缓解我市水资源短缺局面，促进产业结构调整，改善生态环境，推进社会主义新农村建设，推动旅游产业发展起到积极地促进作用。新郑市南水北调办公室承担着我市库区移民安置、干渠工程建设、后靠居民安置三大块工作，主要负责有关项目考察、立项、评估、论证、规划、设计、实施、验收、管护等过程中的组织、协调、监督、管理、服务工作。

   一、单位基本情况

  南水北调办公室成立于2009年7月7日，根据《新郑市机构编制委员会关于成立新郑市南水北调办公室的通知》（新编[2009]9号），我单位配备25人，均为事业全供编制。

   二、2015年本部门主要任务和工作目标

   （一）干渠工程建设：协调、监督、服务南水北调干线工程新郑段的建设工作；监督管理我市南水北调工程招投标、建设监理、质量监督工作；负责建设期征地的协调管理工作；监督实施行业规程规范、技术标准；

   （二）重点工程：按市委市政府要求，筹备好我市南水北调干渠城区段特色生态景观绿化带--滨河公园的建设工作，确保如期推进公园的建设，改善我市生态环境，提高我市城市品位，努力把我市打造成生态城市、特色城市。

   （三）加强对全市南水北调工作的领导和协调服务工作。

充分发挥市南水北调工程领导小组、市南水北调办及各成员单位的作用，切实加强对南水北调工作的领导，明确任务，分工负责，认真履行综合协调、督办落实、参谋助手、优质服务的职能，进一步强化职责，有效化解矛盾，以一流的工作业绩，创造一流的施工环境，确保各项工程建设顺利进行。

   （四）按照上级工作安排，即使完成总干渠配套工程用地征迁工作及后续工作；做好引桥对拆迁户影响处理工作。

   （五）依据实施规划报告，及时协调处理总干渠农田灌溉印象、边角地影响及其他影响；及时组织实施连接道路复接工作；及时督促各项迁建进度并按程序、要求进行验收工作；对使用到期的临时用地组织复垦工作。

   （六）切实做好南水北调干渠建设工程的协调、服务等工作，为施工方创造良好的施工环境。做好政策宣传，群众维稳工作，坚决制止阻工事件发生。

   （七）加强宣传联络，搞好接待服务，广泛搜集信息，努力为全市经济社会发展创造良好的内外环境。

     三、2015年预算情况

  （一）预算安排的原则

    一是保证南水北调工作的正常运作；二是做好各类人员培训工作；三是做好南水北调宣传工作；四是协调、协助、监督有关部门和单位做好各项目的勘测、论证、规划、设计、实施等工作；五是配合上级部门的检查监督工作；六是配合好上三级部门的项目验收工作。

  （二）预算安排建议

  1、南水北调工程既是一项重大的战略工程，又是一项宏伟的环境工程，更是一项光荣的政治任务，必须不折不扣的按照上三级的安排部署强力推进。因此，预算安排时我市应该将其作为重点，切实保障工作的有效开展。

  2、南水北调办公室工作量大，涉及移民安置、干渠建设、后靠安置三大块工作，项目实施工作量大，协调任务重，项目资金检查、审计、监督频繁，要求高。所以相关工作经费应得到有效保障。

  四、经费情况

 1、我单位编制人员25人，在职人员23人，2015年工资福利支出部分需1326374元，其中包括：事业全供基本工资245000元、事业全供津补贴476000元、奖金60084元，绩效工资190000元，社会保障缴费元（基本养老保险273300元、基本医疗保险54660元、工伤保险4555元、失业保险18220元、生育保险4555元）。

2、2015年住房公积金109320元，工会经费18220元，职工福利费22775元。

3、日常公用经费：我单位实有全供人员23人，共需申请日常公用经费161000元。其中，办公经费35000元，水费2000元，电费20000，邮电费5000元，差旅费15000元，维修费10000元，公务接待费54000元，公务用车运行维护费20000元。

4、项目一：根据（新发改综字[2013]31号）文，关于对新郑市绿色快速通道工程立项的批复，为了打通港区快速通道，提升我市新区及沿线综合开发能力，助推新郑快速高质发展，围绕南水北调总干渠输水工程，打造一条畅通快速通道及高标准滨河公园，2015年需申请1421230000元资金。

5、项目二：根据（新发改农经[2013]01号）文，关于呈报《新郑市南水北调配套工程桐树岗蓄水库扩建工程项目建议书》的请示和（新办文[2012]26号）文，市委市政府办公室关于成立新郑市桐树岗水库扩建工程建设领导小组的通知，为新郑增加一个南水北调蓄水库，提高供水保证率，降低充库费用及供水运行成本，而且可以满足新郑市城区在突发状况下可以应急供水30天，保障居民生活，2015年需申请420000000元资金。

6、项目三：根据郑州市人民政府办公会议纪要（[2009]92号）文件、郑州市南水北调工程建设管理领导小组办公室文件（郑调办财[2011]88号）规定，我市需配套地面附属物52717100元。

7、项目四：因南水北调工程从我市经过30多公里，共分4个段，工作量大，附属物调查、后靠安置及强夯工作等需要工作经费600000元。

8、项目五：我单位现租用轩辕路附近一处办公场所，每年的租金为100000元。

       以上单位预算共计1896284789元整。

                              新郑市南水北调办公室

                                2014年11月13日