2015年预算公开情况说明

　　一、主要职责
　　贯彻执行国家、省、市风景名胜管理方面的法律法规、规章和政策；落实对景区规划、建设和管理工作，合理开发风景名胜资源；负责景区旅游经营、市场开发、景区宣传和对外交流、接待、联络及督促落实拜祖大典中的各项服务工作。

　　二、基本情况
　　根据《郑州市机构编制委员会批复文件》，单位编制35名，规格副县级，2012年11月调整为正县级。经费形式为差额预算管理。内设机构5个，分别是：办公室、宣传接待科、规划建设科、经营管理科、游客接待中心。其中：新郑市拜祖大典领导小组办公室和我单位为同一个预算。

　　三、部门预算情况说明
　　2015年我单位预算收入（财政拨款）11693945元，其中财政拨款安排11693945元。预算支出11693945元，其中工资福利支出1475615元，商品和服务支出278090元，对个人和家庭补助支出住房公积金120240元，项目支出9820000元（包括新郑市拜祖大典领导小组办公室500万元）。

　　四、财政拨款“三公”经费支出预算情况
　“三公”经费财政拨款支出预算数为9万元，与2014年“三公”经费财政拨款支出预算数同比无增减。
　　其中：公务接待支出5万元，与2014年公务接待预算数同比无增减；公务用车运行维护费支出4万元，与2014年公务用车运行维护费预算数同比无增减；无公务用车购置费。无公款出国（境）。