一、基本情况

新郑市供销社现有在职人员23人，退休7人，享受遗属补助8人。供销社基本职能是为农村经济发展提供服务，对农资、农副产品、烟花爆竹、再生资源、棉花、防汛物资的经营组织和管理。设有办公室、业务科、人事科、财审科、安全科、资产科六个科室。

二、人员工资福利支出小计162.4万元

在职人员基本工资每年323000元，津贴补贴每年753000元，年实际支出工资总额1076000元,年终一次性考评奖90000元，取暖补贴37940元。

养老保险322800元，医疗保险64560元，工伤保险5380元，失业保险21520元，生育保险：5380元。（保险依次按工资总额30%、6%、0.5%、2%、0.5%比例计提）。

三、对个人和家庭的补助支出小计12.9万元

在职人员住房公积金129120元（按工资总额12%计提）。

四、商品和服务支出小计21万元

日常公用经费16.1万元（7000元/人，23人）。

三公经费支出说明：其中公务用车购置费为0，与2015年预算数一致,未购置公务用车；根据中央八项规定，我单位严格控制公车使用条件，2016年公务用车运行维护费为60000元，较2015年预算数下降3.2%；因公出国（境）经费10000元，与2015年预算数保持一致；根据中央八项规定，我单位将严格控制公务接待次数与标准，计划2016年公务接待费28000元，较2015年预算数下降3.4%。

老干部三项经费840元（120元/人，7人）。

工会经费21520元（按工资总额2%计提）。

职工福利费26900元（按工资总额2.5%计提）。

五、项目支出小计180万元

新郑市农产品电子商务交易平台150万元。

新郑市再生资源回收利用综合整治费15万元。

新网工程业务费15万元。

以上五项共计376.3万元。