一.单位基本情况：我单位现有事业全供开支在职人员4人，离休人员2人，退休人员10人，遗属补助3人；事业自筹开支在职人员4人，离休人员3人，退休人员11人，遗属补助1人；公务用车普通桑塔纳1辆。

二.单位职责

负责轻工系统安全生产方面问题。

负责轻工系统信访稳定方面问题。

负责破产企业和停产企业职工安置问题。

负责机关和企业离退休人员问题。

三、支出情况

1.工资福利支出情况：全供人员基本工资68000元，津补贴127000元，13个月工资17000元,社会保障缴费76050元(其中：基本养老保险58500元，基本医疗保险11700元，失业保险3900元，工伤保险975元，生育保险975元)，自筹人员工资及三金约300677元（工资192840元，统筹38568元，医保11570元，公积金23140元，生育保险1928元，13月工资16070，福利费4821元，工会经费3856元，一个遗属补助7488元），,小计588727元。

2.商品和服务支出情况：办公费1000元，印刷费500元，咨询费500元，水费500元，电费1000元，邮电费500元，取暖费1000元，培训费500元，公务接待费25000元，劳务费500元，工会经费3900元，福利费4875元，公务车辆运行费25000元，老干部活动费,4270元，小计69045元。

3.对个人和家庭补助支出情况：生活补助7488元（在职死亡一人遗属费7488元），住房公积金23400元，小计 30888元。

4.其他资本性支出情况：项目支出，安全生产、信访稳定及办公经费200000元，暖气管道安装费112000，新达公司工作组办公经费200000元，办公室更换空调3台12000元，小计524000元。

5.“三公”经费支出预算情况

“三公”经费支出预算数为5万元：

1、因公处境（国）人数0人；

2、公车维护运行费3.5万元，公务用车购置0元，公务用车维护运行费3.5万元，同比上涨了200%。

3、公务接待费为1.5万元，同比上涨了200%。

三公经费跟去年同期同比递增，主要在于我单位往年做预算不规范，造成实际支出费用和预算数目严重不符。今年我单位按照实际应支出费用范围重新核算了预算，所以比去年增加了预算数目。

合计：1212660元