新郑市卫生局2016年预算说明

新郑市卫生局负责承担贯彻执行国家、省、郑州市卫生法律法规、规章制度，推进医药卫生体制改革；组织拟订全市卫生事业发展总体规划；指导全市卫生人才队伍建设工作；负责医疗机构医疗服务的监督管理；组织实施国家药物政策和基本药物制度，监督实施药品法典和国家基本药物目录；负责组织制定我市国家基本公共卫生服务项目实施方案，推进国家基本公共卫生服务均等化有关政策的落实；贯彻执行党的中医政策和中医药法律、法规；拟定并实施重大疾病防治规划与策略，规划并指导疾病预防控制体系建设；负责妇幼保健的综合管理和监督；指导卫生应急体系建设；负责新型农村合作医疗的综合管理和艾滋病防治等职责。内设办公、人事、财审、医政等13个科室。

新郑市卫生局2016年预算共包含卫生局本级、健康教育所、新型农村合作医疗管理办公室、卫生监督所、疾病预防控制中心、120紧急救援中心、妇幼保健院、11个乡镇卫生院和4个社区卫生服务中心。卫生局本级行政开支，健教所、新农合事业全供开支，卫生监督所、疾病预防控制中心事业差补70%开支，妇幼保健院、10个乡镇卫生院和4个社区卫生服务中心事业差补25%开支。  

一、人员情况

1、卫生局行政及事业全供人数126人。其中：卫生局行政人员36人，健教所人员46人，新农合管理办公室44人。

2、事业差补开支人数847人。

3、事业定补人数89人，即联合诊所人员数

4、遗属补助人员28人。（局机关2人，差补单位26人）。

5、离退休人员206人（离休6人，退休200人。其中局机关离退休人员24人。

二、预算收入8345万元。

1、乡镇卫生院和社区卫生服务中心纳入国库的医疗性收入8200万。

2、疾病预防控制中心卫生监测费120万

3、卫生监督所罚没收入25万。

三、预算支出23115.468万元（其中从财政拨款中列支11885.468万，从收入中安排8345万，上级转移支付列支2885万）

 （一）、人员经费6747.5735万（其中财政拨款3102.5735万,收入和罚没中列支3645万）

1、行政人员工资178.1万元

2、事业全供人员工资365.39万

3、事业差补人员经费 1372.21万元。

4、联合诊所人员工资181.6万元

5、精神文明奖92.8万元

6、第十三个月工资147.2万

7、取暖补贴20.916万

8、社会保障费744.3575万(含养老、医保、工伤、生育、失业）

9、从收入中列支人员工资和社保费3645万

（二）、商品服务支出299.7405万（其中财政拨款174.7405万，从收入中列支125万）

1、日常公用经费88.2万元（卫生局行政及事业全供人数126人，每人每年7000元）。

2、工会经费93.314万 

3、职工福利费117.8925万

4、老干部活动经费0.334万。（局2个离休，22个退休。离休每人每年350元，退休干部每人每年120元，）

（三）对个人和家庭补助收入470.054万（其中财政拨款240.054万，从收入中列支230万）

1、住房公积金429.884万

2、生活补助40.17万，即遗属人员补助。

（四）、项目支出15598.1万元（其中财政拨款8368.1万，收入中列支4345万，上级转移支付2885万）

1、新农合配套资金3895万元。（参合人数约442000人，每人每年约88元。）

2、新农合筹资经费30万

3、合作医疗大病补充保险475万。（参合人数475000人，每人每年10元。）

4、农工党业务经费5万。

5、基本公共卫生服务经费388.15万。（我市统计人口64.692万口人，每人每年6元标准配套）

6、乡镇卫生院基药补助620万。

7、村卫生室基药补助118.86万（我市农业人口47.58万人，每人每年按照5元标准由市县1:1配套）。

8、艾滋病防治救治经费340.6万

防治62.6万，救治130万，抗病毒药物35万，帮扶救助78万,艾防办办公费10万，艾滋病救治中心办公费13万，病人就餐费12万。

9、重大公共卫生专项90万

结核病防治60万，传染病地方病防治10万，慢性病防治20万。

10、妇幼保健专项经费456.4万

婚检经费146.4万（8000对*366元/对，本级负担一半），新生儿耳聋基因筛查240万元（筛查人数12000人次，每人次200元），人类乳头状瘤病毒筛查70万（筛查人数5000人次，每人次140元）。

11、卫生防疫站村卫生所消毒检测费15万（全市452个村卫生所和卫生室全部免费进行消毒检测，检测费用标准360元）

12、新农合村卫生所综合业务管理软件费16万

13、健康教育经费10万。

14、新郑市120医疗救援中心办公费13万

15、老年乡村医生生活补助62.82万。

16、省厅公开招录学生工资156.46万元（学生人数54人）

17、乡村医生培训费25万

18、示范卫生监督所配套资金25万

19、卫生执法人员培训10万

20、卫生监督所食品监测费30万

21、公立综合医院改革补助资金54.1万。

22、两癌筛查65.4万。

23、免费补服叶酸经费5万。

24、农村饮用水水质检测经费120万。

25、艾滋病救治中心设备购置90万。

26、卫生监督所补助经费40万。

27、领导干部体检经费42万。

28、基本建设支出1169.31万。

29、基层医疗卫生机构材料支出4345万（从收入中列支）

30、上级转移支付基药、基本公共卫生、县级公立医院综合改革经费2885万。

四、2016年部门“三公”经费预算支出说明

财政局批复的“部门三公经费支出预算数”是指卫生局、健教所、新农合等全供开支形式单位的“三公”经费数，即按照每人7000元日常公用经费标准列入财政拨款数。2016年预算数是：公务用车运行维护费23万，较2015年预算数下降18%；公务接待费11万，较2015年预算数下降45%；公务用车购置费用和出国费连续两年均为0元。本年预算数的制定按照与上年预算和决算同比都有下降的原则制定的，这与近几年单位倡导厉行节约和实行公车改革及“公务灶”有较大关系。