一、基本概况

中国人民政治协商会议河南省新郑市委员会（简称新郑市政协），是在中共新郑市委领导下，由新郑市各民主党派、无党派人士、人民团体、各族各界人士代表参加的爱国统一战线组织，主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。行政编制21人，主要委室有：办公室、社会法制委、提案委、经济委、教科文卫委、文史委、港澳台侨委、农委、老干部科。

二、编制原则

2016年预算编制工作遵循统筹兼顾、勤俭节约、量入为出、讲求绩效、收支平衡的原则。按照财政预算管理程序，认真核实收入；认真履行职责，积极参与，密切配合圆满完成财政的工作任务。将预算编制工作作为我单位重要工作部分和目标，拟定具体项目，确保各项经费得到正常发挥。加强财政与对口科室的汇报，不断提高自身的公共服务水平。增强预算编制法律意识，自觉接受上级领导的审查，提高依法理财水平。　

三、政协2016年度部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2016年年初预算总收入591.6914万元，均为财政拨款收入。

2016年度预算支出591.6914万元。

1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出523.6175万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、教育培训服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出44.6199万元，主要用于社会保险基金、生育保险、失业保险、工伤保险及行政事业单位离退休工资补助支出。

3、医疗卫生与计划生育支出7.818万元，主要用于交纳行政单位医疗保险。

4、住房保障支出15.636万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）、公务接待费2016年预算8.5万元，比2015年预算的12万元减少了3.5万元，减少29.17%。主要是安排接待上三级领导、兄弟县市、友好县市有关领导来我市参加各类督导检查、调研考察、重大活动等公务活动的接待费用。

（三）、公务用车费2016年预算27万元。 

1. 公务用车运行维护费2016年预算27万元。比2015年预算的44万元减少了17万元，减少38.63%。根据市公务用车定编管理办公室核定，本单位公务用车编制数11辆，实有车辆总数11辆，主要用于公务车辆正常运行所产生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、车辆年审年检费、以及督查、调研、公务活动租车等费用支出。

2. 公务用车购置2016年预算为0元,2015年预算也为0元。

（四）因公出国（境）经费2016年预算为0元，2015年预算也为0元。