一、单位基本情况

新郑市供销社的全供事业编制人数为32人，现有在职人员25人，退休人员8人。供销社的基本职能是为农村经济发展提供服务，对农资、农副产品、烟花爆竹、再生资源、棉花、防汛物资的经营组织和管理。设有办公室、业务科、人事科、财审科、安全科、资产科六个科室。

二、人员工资福利支出小计253.1万元

在职人员基本工资682008元，津贴补贴751032元，年实际支出工资总额1433000元,第十三个月工资额119420元，平安建设奖119420元，应休未休假工资149000元，绩效考核奖150000元，目标考核奖119000元，取暖补贴41440元。

基本养老保险286600元,基本医疗保险 85980元,工伤保险2866元,失业保险17196元,生育保险7165元。（以上五项分别按照工资总额的20%、6%、0.2%、1.2%、0.5%比例计提）。

三、对个人和家庭的补助支出小计29万元

在职人员住房公积金171960元，（按工资总额12%计提）。

离退休人员健康休养费118000元。

四、商品和服务支出小计24万元

日常公用经费175000元(7000元/人，25人)。

其中三公经费预算支出情况为：公务用车购置费为0，与2016年预算数一致,未购置公务用车；根据中央八项规定，我单位严格控制公车的使用条件，2017年公务用车运行维护费预算为56000元，较2016年预算数下降6%；因公出国（境）经费10000元，与2016年预算数保持一致；根据中央八项规定，我单位将严格控制公务接待次数与标准，计划2017年公务接待费预算为21000元，较2016年预算数下降25%。

老干部三项经费960元

工会经费28660元。（按工资总额2%计提）

职工福利费35825元。（按工资总额2.5%计提）

五、项目支出小计745万元

新网工程业务费15万元

新郑市再生资源回收利用综合整治费25万元

业务培训费10万元

房屋整修18万元

龙王供销社龙城凤府征迁项目工作组工作经费 27万

新郑好邻居日用消费品配送有限公司电商平台建设650万元

以上五项共计1051.1万元。