一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1.根据党和国家有关管理工作的政策、规定和要求。研究拟订机关事业单位工作的规划。制度。并组织实施；

2、负责物资系统历史遗留问题。

3、帮助下岗失业职工就业再就业工作。

4、负责物资系统信访稳定、安全生产工作。

5、承办市委市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：内设办公室、安全稳定科、人事科共三个科室。

（三）人员构成情况

我局现有职工35人，行政事业在职人员13人，离休1人，退休16人，遗属5人（其中离休1人，退休4人），临时工（门岗.司机）2人，办公用车一辆。

二、收入预算说明

2017年收入预算213.04万元，其中：一般公共预算213.04万元（财政拨款213.04万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算213.04万元，其中：基本支出181.04万元，项目支出32万元。

（一）按功能科目分类，社会保障和就业支出4.66万元，住房保障支出7.64万元，粮油物资储备支出160.94万元，其他物资事务支出35.00万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出213.04万元，其中：工资福利支出149.53万元，商品和服务支出13.00万元，个人和家庭补助支出18.51万元；项目支出32万元。

（三）主要项目：

办公用房租赁费，信访稳定费和下岗失业人员生活救济费计32万元：

1、信访稳定费用

（1）项目概述及政策依据。

新郑市物资局有原下属企业12家，下岗失业职工452余人，破产企业2家。10家停产停业企业，处理破产及停产停业企业的信访稳定问题，协调有关单位和人员处理企业历史遗留问题。

（2）资金测算。

包括每月定期下企业矛盾排查情况12次，制作宣传标语标牌，破产企业职工的安置，信访工作的宣传和安抚费用，处理下属停产停业企业历史遗留问题等费用计15万。

2、下岗失业人员生活救济费

（1）项目概述及政策依据。

新郑市物资局有原下属企业12家，下岗失业职工452余人，破产企业2家。10家停产停业企业，处理破产及停产停业企业下岗失业职工生活困难救济，下岗失业职工技能培训。

（2）资金测算。

包括每月定期下企业矛盾排查情况12次，制作宣传标语标牌。对下岗失业职工生活困难救济、下岗失业职工技能培训、协调有关单位解决增加下岗失业职工岗位等费用计10万元。

3、办公用房租赁费

（1）项目概述及政策依据。

新郑市物资局有下属企业12家，行政事业在职人员13人、党员99人、离退休16人，下属企业下岗失业职工452余人，破产企业2家。停产停产停业10家。由于机关办公用房拆迁，需保证机关正常运转。

（2）资金测算。

新郑市物资局原在人民路21号办公，2002年初按照市委市政府统一部署，办公用房及土地被政府收回统一规划挂牌拍卖，为保证物资局机关办公正常运转，现租赁民用房办公，年租赁费计7万元。

四、预算收支增减变化情况

例如：2017年部门支出预算213.04万元，比上年增加68.85万元。增加原因：，2017年生活垃圾异地环境补偿资金增加X万元，2017年生活垃圾处置补助资金增加X万元等支出。减少原因：去年新增老旧小区住宅小区整治改造和推进物业管理项目共X万元预算列区城管局，今年未列预算。

2017年“三公”经费预算4.50万元。其中，因公出国（境）0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.00万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1.50万元。比去年增加（减少））0万元，今年与去年持平。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出X万元，……，具体采购明细如下。

1．XX物品，单价0万元，数量0个，共计0万元；

2．XX物品，单价0万元，数量0个，共计0万元；

3．……

六、名词解释

例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。