一、部门基本情况

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议河南省新郑市委员会（简称新郑市政协），是在中共新郑市委领导下，由新郑市各民主党派、无党派人士、人民团体、各族各界人士代表参加的爱国统一战线组织，主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

（二）内设机构

行政编制21人，主要委室有：办公室、社会法制委、提案委、经济委、教科文卫委、文史委、港澳台侨委、农委、老干部科。

（三）人员构成情况

机关及归口预算管理单位人员共有编制21人，其中：行政编制21人，事业编制0人；在职职工21人，离退休人员25人。

二、收入预算说明

2017年收入预算647.0344万元，其中：一般公共预算647.0344万元（财政拨款647.0344万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算647.0344万元，其中：基本支出347.3344万元，项目支出299.7万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出561.3973万元、教育支出20万元、社会保障和就业支出41.8591万元、医疗卫生与计划生育支出7.926万元、住房保障支出15.852万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出347.3344万元，其中：工资福利支出241.6087万元，商品和服务支出77.2785万元，个人和家庭补助支出28.4472万元；项目支出299.7万元。

（三）主要项目

1、政协五届一次全会：

政协新郑市委员会2017年将召开政协新郑市委员会五届一次全会,共需经费75万元。政协会议属于一类会议，每人每天600元，会期4天，政协委员加工作人员共计315人。

2、政协委员换届费:

政协新郑市委员会2017年将进行委员换届,共需资金30万。

3、政协委员活动经费：依照郑发（2014）29号文要求，地方财政要保障政协委员活动经费。

   239人 × 3000元 ＝ 717000元 

4、政协委员人手一份业务报刊《人民政协报》、《协商论谈》

239人×280 = 66920万元

   239人×60 =14340万元

共计：81260元。

5、2017年全年五次常委会：10万元

6、组织视察调研：15万元 

7、2017年出版《新郑文史资料》一书,需10万元。

8、为落实好老干部的政治、经济待遇，为老干部搞好服务。每年组织老干部外出考察学习一次，每月召开老干部学习座谈例会及一年两次节日慰问，需费用10万元。

9、房屋维修20万元

10、培训费20万元

11、机关各项公务运行费30万元。（包括接待上级政协和兄弟市县、外出考察、节日慰问、座谈会；车辆燃油、维修费、保险费；机关人员体检费等等。）

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算647.0344万元，比上年增加55.343万元。增加原因：人员增加，工资、津补贴增加，人员、公用经费都增加。

2017年“三公”经费预算28万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费21万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费7万元。比去年减少7.5万元，减少原因为严格遵守中央八项规定。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算0万元.

六、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。