一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；

2．参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；3．协助政府管理和服务非公有制经济；

4．促进行业协会商会改革发展；

5．参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；

6．代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、组宣科、经联科

下属单位：无

（三）人员构成情况

新郑市工商联共有编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人；在职职工0人，离退休人员3人。

二、收入预算说明

2017年收入预算148.6万元，其中：一般公共预算148.6万元（财政拨款148.6万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算148.6万元，其中：基本支出98.6万元，项目支出50万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出128.9万元、社会保障和就业支出11.5万元、医疗卫生与计划生育支出2.73万元、住房保障支出5.5万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出98.6万元，其中：工资福利支出84.7万元，商品和服务支出7万元，个人和家庭补助支出 7万元；项目支出50万元。

（三）主要项目：（逐项列举）。

例如：1．全国“五好”工商联复审10万元。

（1）项目概述及政策依据。

2013年，新郑市工商联创建全国“五好”县级工商联，并于9月获得此项荣誉。接上级工商联通知，为巩固“五好”成果，将对“五好”县级工商联示范点进行复审，根据豫联（组）[2016]6号文件精神，需做“五好”县级工商联复审工作筹备工作。

（2）资金测算。

根据“五好”工商联一个设立，五个有标准开展活动，需经费10万元。

2．总商会办公用品配套30万元。

（1）项目概述及政策依据。新郑市商会大厦墙体外挂正在施工，预计2016年完工并投入使用。因为是新盖成的毛坯房，总商会办公场所需装修、配套办公设施、家具。

（2）资金测算。总商会办公场所400㎡需装修费、配套办公设施、家具、共计30万元。

3．民盟业务经费

（1）项目概述及政策依据。民盟新郑市总支财政账户与工商联合用。

（2）资金测算。2016年民盟办公、活动经费共计10万元。

4.工商联换届经费

（1）项目概述及政策依据。工商联换届大会每五年召开一次，根据工作安排，2017年工商联应召开换届工作会议。

（2）资金测算。会期3天，需印刷资料费、车辆费、会议室、餐费共计10万元。

四、预算收支增减变化情况

例如：2017年部门支出预算148.6万元，比上年增加44.87万元。增加原因：工资福利支出增加22.85万元，公积金增加1.49万元，基本养老保险增加9.1万元等支出。

2017年“三公”经费预算2万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1万元。比去年减少0.4万元，减少原因为对单位公务用车加强管理，规范合理公务用车各项费用的支出。

五、政府采购情况

无

六、名词解释

例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。