一、部门基本情况

（一）部门主要职责：

1、贯彻执行省、郑州市和我市关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版和著作权方针、政策;拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版和著作权管理的规范性文件、地方性法规并组织实施；负责全市文化广电新闻出版体制改革工作。

2、协调、督促、督办文化市场综合执法工作;组织协调查处非法出版活动和非法出版物;负责全市文化市场“扫黄打非”工作。

3、协调、推动全市各类社会文化艺术事业的建设和发展;组织实施全市性重大文化艺术活动;负责制定全市非物质文化遗产管理规章、保护规划并组织实施;组织开展全市非物质文化遗产普查和保护工作。

4、负责全市文化广电新闻出版宣传管理工作;负责全市文化艺术、广播电影电视和新闻出版宣传报道活动;负责新闻宣传管理工作。

5、负责全市广播电影电视、信息网络视听节目制作机构、广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体节目内容和质量的审核;负责全市广播电影电视和信息网络视听节目制作机构的技术工作;负责全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出工作。

6、负责全市电影市场管理和全市电影放映单位审核、备案工作;负责电影放映工作;组织实施全市农村电影放映工程。

7、监管全市新闻出版活动(包括出版物的出版、印刷、复制、发行);组织查处违规出版物和违法违纪出版活动;负责全市著作权的监管,组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件。

8、负责出版、印刷、发行机构的审核工作;管理出版物市场,组织实施出版物、印刷、包装产品展览、展销和书市活动；负责出版物经营许可证的审批工作；负责营业性文艺表演团体、设立印刷企业、从事电子出版物经营的审核工作；负责印刷经营许可证、网络文化经营许可证、音像制品经营许可证、娱乐经营许可证和设立营业性演出场所的审核工作；负责美术品经营活动单位备案工作。

9、统筹安排局系统各项经费,规划、指导文化艺术、广播电影电视、新闻出版重点设施建设。

10、负责制定全市动漫、游戏产业发展产业并组织实施，指导全市动漫、游戏产业发展工作。

11、负责全市文化广电新闻出版对外交流联络工作；组织实施对外交流活动。

12、负责设立城市社区有线电视系统、设置卫星地面接收系统、个人安装和使用卫星地面接收设施及非行政区域性有线广播电视站设置的审核工作；负责公用天线系统涉及施工方案核准的程序性办理工作。

13、承办市政府交办的其它事项。

（二）机构设置：

办公室、人事科、财务科、 宣传管理科、 社会文化艺术科、 政策法规科、 产业发展科、广播影视管理科、 新郑市文化新闻出版管理中心、新郑市豫剧文化演艺中心、 新郑市广电新闻中心、 新郑市有线电视台、 新郑文化馆、 新郑市图书馆、 新郑市电影管理中心、 新郑市炎黄文化中心。

（三）人员构成情况

 文化系统预算管理单位人员共有编制270人，其中：行政编制11人，事业编制259人；在职职工453人，离退休人员188人。

二、收入预算说明

2017年收入预算8283万元，其中：一般公共预算8283万元，财政拨款7422万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0万元、罚没收入120万元，专项收入500万元、国有资产资源有偿使用收入17万元、其他收入0 万元 ，转移支付收入224万元(其中一般性转移支付58万元，专项转移支付166万元）。政府性基金收入20 万元 

三、支出预算说明

2017年支出预算8203万元，其中：基本支出2242万元，项目支出5961万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出16万元，文化体育与传媒支出7782万元，社会保障和就业支出243万元，医疗卫生与计划生育支出47万元，住房保障支出95万元，其他支出20万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 2242万元，其中：工资福利支出1923万元，商品和服务支出154万元，个人和家庭补助支出165万元；项目支出5960万元。

（三）主要项目：

1、2017年基层综合性文化服务中心建设资金1900万元。

根据《新郑市2016年基层综合性文化服务中心建设实施方案》，为积极推进我市创建河南省公共文化服务体系示范县（市），确保2016年市政府为民兴办“十件实事”之一“完善基层文化活动场所，启动文化建设三年行动计划”。2017年为第二年，计划建设3个乡镇综合文化服务中心，100个村级综合文化服务中心，20个社区综合文化服务中心，14个村史馆。预算金额1900万元。

2、广播电视信息网络中心运转经费1146万元

我市实行免收有线数字电视视听维护费的惠民政策后，由市财政拨付经费保障网络中心的正常运转，包括人员经费846万元，设备购置、维修材料、办公、交通等其他费用300万元，共计1146万元。

3、2017年“百千万”文化惠民工程资金402.24万元

我市“百千万”文化惠民工程经费主要用于文艺团队组建、培训、设备购置和农村文化管理员工资，共计302.24万元。

4、无线数字覆盖工程数字电视机顶盒、智能卡及天线采购376.5万元。

我市无线数字覆盖工程数字电视机顶盒、智能卡及天线采购于2015年公开招标采购6万套，中标总金额1410万元，根据“财政补贴，百元入户”的惠民政策，市财政共需负担810万元，2017年预算为剩余27889套,共计376.5万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算8203万元，比上年增加2431万元。增加原因：（1）2017年基层综合性文化服务专项建设资金1900万元。（2） 工资增加500多万元

2017年“三公”经费预算82万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费57万元,其中人头经费23万，项目34万元。公务用车运行维护费57万元包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比去年减少36万元，原因是加强公务用车管理。公务接待费25万元，其中人头经费12万，项目13万元。 公务接待费25万元包含举办全民大联欢、春季文化活动、百千万文化惠民工程广场舞、小品、小戏等大型活动演员餐费占公务接待费总额的80%，单位人员加班伙食费占公务接待费总额15%， 公务接待费总额的5%为实际公务接待。比去年减少4万元 原因是加强了公务活动管理，实行了公务接待审批，严格控制接待标准。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算425万元，其中：政府采购货物支出425万元，具体采购明细如下。

1．2017年百千万文化惠民工程设备购置一批，共计100万元；

2．图书馆报告厅音响设备更新一批，共计15万元；

3．图书馆图书购置一批，20万元；

4．图书馆电子阅览室电脑设备购置一批，20万元；

5．豫剧团流动舞台车购置，数量1台，单价90万元，共计90万元；

6．炎黄文化中心两会购置物品一批，共计40万元；

7．炎黄文化中心联席会议室购置设备一批，共计50万；

8．广电新闻中心广播直播车购置，数量1台，单价90万元，共计90万元。

六、名词解释

例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。