一、部门基本情况

（一）部门主要职责

新郑市园林绿化管理服务中心是市城乡规划和城市管理局二级机构，事业差补开支。负责贯彻落实园林绿化管理法律、法规及规章；负责编制市区内绿化工作近期和长远规划并组织实施；根据授权，负责城市公共绿地、居住区绿地、风景林和干道绿化工程及办理砍伐、移植树木和拆除绿篱、花坛、花带、草坪的审批工作；负责园林绿化工程规划、设计建设及竣工验收工作；负责城市绿化日常管理、养护工作；负责全市园林绿化技术指导工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、人财科、规划技术科、绿化管理科、宣教科、郑风苑景区管理处、炎黄广场管理办公室和游园管理处。

（三）人员构成情况

园林中心共有编制150人，其中：事业编制150人；在职职工150人。

二、收入预算说明

2017年收入预算1956.57万元，其中：一般公共预算1956.57万元（财政拨款1639.06万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入317.5万元）。

三、支出预算说明

2017年支出预算1956.57万元，其中：基本支出1652.79万元，项目支出303.78万元。

（一）按功能科目分类，包括201一般公共服务支出16.33万元、208社会保障和就业支出190.8万元、210医疗卫生与计划生育支出49万元,212城乡社区支出1615.89万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1956.57万元，其中：工资福利支出1418.64万元，商品和服务支出141.75万元，个人和家庭补助支出92.4万元；项目支出303.78万元。

（三）主要项目：

（1）项目概述及政策依据。

临时工人员工资，郑风苑景区安保人员工资，郑风苑人员工资，游园、广场、专用车辆维护费。

（2）资金测算。

临时工80人，1600元/月，年支出费用153.6万元；

安保人员19人，1850元/月，年支出费用42.18万元；

郑风苑人员25人，1600元/月，年支出费用48万元；

游园、广场、专用车辆维护费年支出费用60万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算1956.57万元，比上年增加317.26万元。增加原因：工资福利支出增加416.44万元，人员工资调整，对个人和家庭补助支出增加11.25万元，商品和服务支出增加3.18万元，其他资本性支出减少105万元。

2017年“三公”经费预算16.7万元，较2016年减少0.3万元。其中，公务用车运行维护费12.7万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），节约开支较2016年减少0.3万元；公务接待费4万元，较2016年无变化。

五、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。