一、部门基本情况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1.培训乡科级及以下党员领导干部，培训中青年党员、党员领导干部，培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

2.协同人事等部门搞好公务员培训工作。

3.协同有关部门搞好学员的管理、考核工作。

4.开展党员领导干部学历教育，协助上级党校及高校做好函授教育工作。

5.结合形势，组织科学理论及市情研究。

6.宣传中国特色社会主义理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传党的路线、方针、政策。

7.围绕中心，服务大局，积极开展形式多样的社会化培训工作。

8.完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

中共新郑市委员会党校内设机构4个。分别是：办公室、培训科、人事财务科、后勤科，均相当于副科级规格。

（三）人员构成情况

核定事业编制30名（其中领导职数1正2副，副科级中层领导职数4名）。目前在职人员27人，其中行政编制2人，事业编制25人，离退休人员18人，按政策享受遗属补助1人。

二、收入预算说明

2017年收入预算559.2万元，其中：一般公共预算559.2万元（财政拨款553.2万元、国有资产资源有偿使用收入6万元）。

三、支出预算说明

2017年支出预算万元，其中：基本支出337.2万元，项目支出222万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出3.1万元；教育支出480.32万元；社会保障和就业支出47.9万元；医疗卫生与计划生育支出9.3万元；住房保障支出18.59万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出337.2万元，其中：工资福利支出282.94万元，商品和服务支出34.09万元，个人和家庭补助支出20.17万元；项目支出222万元。

（三）主要项目：（逐项列举）。

例如：1．培训费。

（1）项目概述及政策依据。

根据中共中央印发的《2013-2017年全国干部教育培训规划》，干部教育培训是建设高素质干部队伍的先导性、基础性、战略性工程。教育培训规划的目标任务有两项：一是是广大干部理想信念更加坚定；二是努力形成更加开放、更有活力、更有实效的中国特色干部教育培训体系。培训主要内容：（1）深入开展马克思主义基本原理学习培训；（2）突出抓好中国特色社会主义理论体系学习培训；（3）大力加强党性、党风、党纪和党史、国史教育；（4）深入开展社会主义核心价值教育体系教育；（5）着力加强推动科学发展能力培养。

（2）资金测算。

为进一步规范培训内容，切实加强干部的综合素质，加强干部在执政能力建设、作风建设、领导科学、市场经济理论、法律等方面的知识，我校拟举办以下数期培训班：

万名党员进党校培训班2017.5-2017.10 共15期6000人

迎接党的十九大宣讲活动2017.8  共70场

学习党的十九大精神全市科级干部轮训班2017.11 共5期2000人

预计培训总人数为9000人左右，共需经费100万元。

2．教研费。

（1）项目概述及政策依据。

教学工作始终是党校的中心工作，在教学内容上坚持服务中心，注重实效，贴近基层；在教学方法上更新观念，创新方式，体现研讨性、理论性、操作性和应用性。为提高教学水平，鼓励教师参加各种培训业务和实践锻炼。通过学习培训，下基层调研，使教师拓宽视野，增加教学信息量，改进教学方法，提高教学质量。包括外出培训（全年）、围绕我市经济社会发展情况开展调研活动（全年）、在各类刊物上发表文章。每年外出参加培训约需经费20万元。开展调研活动所需经费约8万元。保障河南省、郑州市一系列课题顺利开展、产出研究成果等约需用经费12万元。

四、预算收支增减变化情况

例如：2017年部门支出预算559.2万元。比上年增加152.48万元。增加的主要原因为人员工资的增加。

2017年“三公”经费预算2.3万元。其中，公务用车运行维护费1.1万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1.2万元。本年度三公经费预算与上年度持平，未有增减情况。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算0万元。

六、名词解释

例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。