一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策和法律法规；对全市档案事业实行统筹规划，宏观管理，拟定全市档案管理的规章制度。

2．对乡（镇）及市直机关，团体，企事业单位，经济开发区和其他组织的档案工作实行监督指导，开展档案业务咨询服务。

3.组织档案执法活动；开展档案法律法规咨询服务，对违反《档案法》等法律法规行为和案件进行依法查处；组织开展档案宣传，科学研究及成果鉴定，推广，利用。

4．承办市委，市政府及上级档案部门交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：档案馆、办公室、业务指导科、政策法规科、编制人事科。

（三）人员构成情况

新郑市档案局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制16人，其中：行政编制12人，事业编制4人；在职职工31人，离退休人员12人。

二、收入预算说明

2017年收入预算477万元，其中：一般公共预算477万元（财政拨款477万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算477万元，其中：基本支出477万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出410万元、社会保障和就业支出39万元、医疗卫生与计划生育支出9元、住房保障支出19万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出374万元，其中：工资福利支出322万元，商品和服务支出29万元，个人和家庭补助支出23万元；项目支出103万元。

（三）主要项目：（逐项列举）。

1、我市档案馆1999年晋升为省一级标兵档案馆，2009年获国家二级档案馆，2011年初审通过省级新农村档案工作示范县验收。2012年顺利通过国家级新农村档案工作示范县（市）的验收，获得全国社会主义新农村档案工作示范市荣誉证书及奖牌。同年将全市（1991年—2005年）15年的档案进入档案馆，2014年至2015年又将一部分单位的文书档案（1991-2010年）和科技档案进入档案馆， 丰富了馆藏。现存各种档案资料、目录等共298700卷（册），根据豫档（1993）21号文件及郑办（2008）6号文件要求档案馆事业经费，列入当地财政预算。事业经费每年除人头、基建和设备费外，每卷（册）不低于2元的档案资源建设费，2017年共需档案资源建设费590000元。          

2、新郑市档案馆2012年顺利通过国家级新农村档案工作示范县（市）的验收。2017年我局将继续做好国家级新农村档案工作示范县（市）的后续工作，重点将涉农部门和乡、镇村的档案进行规范化、电子化、网络化管理，达到资源共享的目标，确保国家级新农村档案工作示范县（市）的荣誉称号。共需经费100000元。

3、新郑市档案馆作为全省数字化档案馆建设试点单位，PDE档案馆需进行数据采集，所需经费100000元；

4、《政府信息公开查阅中心》后续工作需经费：30000元。

5、 2016年我市数字档案馆以较高的分数通过河南省档案局的年终测评，2017年努力达到“全国示范数字档案馆”。需经费：50000元。

6、档案资料征集费：30000元。

7、《档案法》及“国际档案日”宣传费：40000元。

8、档案馆报刊杂志续订费：30000元。

9、培训费：60000元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算477万元，比上年增加78万元。增加原因：由于人员变动，以及事业单位工资改革，工作人员工资基数发生变动，工资福利支出增加108万元，对个人和家庭的补助支出增加7万元，日常公用经费增长0万元，工会经费增加0.5万元，职工福利费增加0.7万元；2016年我市数字档案馆以较高的分数通过河南省档案局的年终测评，2017年努力达到“全国示范数字档案馆”，故增加项目经费5万元；由于档案工作的特殊性，2017年增加档案资料征集费3万元；培训费增加3万元。减少原因：2014年创建国家级档案馆设备采购预算50万元，采购工作已经就绪，今年未列预算；由于我单位原有的离休干部去世，老干部活动经费减少350元。

2017年“三公”经费预算59650元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费44650元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1.5万元。比去年减少9350元，减少原因为办公精简，节省各项开支。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算0万元。

六、名词解释

1．档案资源建设费 。重要档案征集、重点珍贵档案抢救、档案安全保护、档案日常维护和档案研究开发等工作所需经费。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。