一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．负责商贸系统历史遗留问题。

2．帮助下岗失业职工就业再就业工作。

3．负责商贸系统信访稳定、安全生产工作。

4．承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、安全稳定科、财审科共三个科室。

下属单位：新郑市郑韩饭店、新郑市食品公司、新郑市饮食服务公司、新郑市糖酒公司。

（三）人员构成情况

新郑市商业贸易总公司部门机关及归口预算管理单位人员共有编制19人，其中：行政编制15人，事业编制4人；在职职工4人，临时工2人，离退休人员18人（其中：财政开支16人，自收自支2人），按政策享受遗属补助14人。

二、收入预算说明

2018年收入预算357.13万元，其中：一般公共预算357.13万元（财政拨款357.13万元）。

三、支出预算说明

2018年支出预算357.13万元，其中：基本支出177.13万元，项目支出180万元。

（一）一般公共服务支出305.04万元；住房保障支出4.26万元；社会保障和就业支出45.7万元；医疗卫生与计划生育支出2.13万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出177.13万元，其中：工资福利支出138.95万元，商品和服务支出5.26万元，个人和家庭补助支出32.92万元；项目支出180万元。

（三）主要项目：

1．新郑市饮食服务公司拆迁安置费80万元。　　

2．新郑市糖酒公司拆迁安置费70万元。

3．困难职工补助30万。

四、预算收支增减变化情况

2018年部门支出预算357.13万元，比上年增加3.16万元。增加原因：职工工资福利支出稍有增加。

2018年“三公”经费预算2.25万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.6万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.65万元。与去年持平。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

六、名词解释

例如：1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。