新郑市农业科学研究所

2018年部门预算公开目录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政预算项目支出表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门基本情况

（一）部门主要职责

1、承担省农科院下达的农业研究课题，同时针对本市农业生产中关键技术问题和难题进行研究探索；

2、及时引进国内外的新技术、新品种、新成果进行实验、示范、筛选出最适宜于本市土壤、气候等自然条件的新品种、新技术及种植模式推广普及全市；

3、搞好科技开发，使农业科技与农业经济的发展紧密结合起来，最大限度地使科技成果转化为现实生产力，努力提高“三农”经济效益；

4、承办市委市政府交办的其它事项。

（二）内设机构

内设机构办公室、人事财务科、农业科研管理科、农业科技推广科。

（三）人员构成情况

新郑市农业科学研究所部门机关及归口预算管理单位人员共有编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人；在职职工22人，离退休人员13人。

（四）车辆构成情况

一般公务用车1辆。

第二部分  2018年部门预算公开表（详见附表）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政预算项目支出表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算444.61万元，其中：一般公共预算444.61万元（财政拨款381.31万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算444.61万元，其中：基本支出379.61万元，项目支出65万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出3.14万元、科学技术支出354.12万元、社会保障和就业支出57.04万元、医疗卫生与计划生育支出10.10万元、住房保障支出20.21万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出379.61万元，其中：工资福利支出331.28万元，商品和服务支出22.62万元，个人和家庭补助支出25.71万元；项目支出65万元。

（三）主要项目：

1．办公经费20万元。

（1）项目概述及政策依据。

我单位离市区较远，单位人员编制少，因此设置厨师、保洁、司机、门卫四个临时工岗位，临时工工资需从办公经费解决。脱贫攻坚工作任务较重，扶贫人员下乡补助需从办公经费解决。

（2）资金测算。

办公费6万元，印刷费2万元，差旅费1万元，维修（护）费1.5万元，劳务费0.5万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用4万元，办公设备购置4万元。

2．食用大豆机械化高产栽培技术研究与应用5万元。

（1）项目概述及政策依据。

随着玉米价格持续降低，种植玉米效益下滑，严重挫伤土地流转用户的积极性，食用大豆（油用多为转基因）作为健康食品越来越被营养专家推崇，市场需求量大，而传统农户手工种植技术不能满足土地流转的需要，食用大豆机械化高产栽培技术研究与应用项目实施可以为土地流转农户进行产业结构调整提供技术支撑，项目区设在梨和镇黄甫蔡村和城关镇东郭寺村。

（2）资金测算。

专用材料费5万元。

3．花生育种10万元。

（1）项目概述及政策依据。

花生育种项目在农科所已开展多年，每年做6组杂交组合，进行后代选育、新品系鉴定试验、新品系比较试验，对表现增产显著的品系参加省试验。省试验中增产显著进行大田配套栽培技术研究，省试验连续表现显著增产的进行品种示范，同时进行品质及抗性鉴定。

（2）资金测算。

差旅费1万元，专用材料费6万元，劳务费2.2万元，其他交通费用0.8万元。

4．小麦育种15万元。

（1）项目概述及政策依据。

在原来育种课题的基础上，对1200多个F2F3F4代材料进行观察筛选，选出优秀单株品系，对稳定的F5F6代品系分别在单位和下边个试验点进行对比试验，筛选出优秀品系，参加省内或国家小麦新品种试验鉴定。

（2）资金测算。

办公费5.9万元，专用材料费2.6万元，劳务费4万元，其他交通费用1.5万元，专用设备购置费1万元。

5．玉米亚灾害和适宜机械化收获栽培技术研究与普及推广15万元。

（1）项目概述及政策依据。

当前我市的玉米栽培受到高温不结实或结实性差、黑穗病、青枯早衰等灾害性因素和人工收获费用高的制约，严重影响广大农民夏季土地收益。因此，特设此项目从品种的适应性、抗病性以及适宜机械化收获的特性等栽培技术进行试验、筛选，形成一种玉米亚灾害适宜机械化收获的玉米栽培模式。

（2）资金测算。

其他资本性支出15万元。

三、预算收支增减变化情况

2018年部门支出预算444.61万元，比上年增加63.3万元。增加原因：工资福利支出增加64.28万元，对个人和家庭补助支出增加4.52万元。减少原因：商品和服务支出减少0.5万元，项目支出减少15万元。

2018年“三公”经费预算4.97万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4.97万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。比去年增加0.99万元，增加原因为脱贫攻坚和科研任务重。

四、机关运行经费安排情况说明

新郑市农业科学研究所为事业单位，无机关运行经费安排。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，无具体采购明细。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效目标

2018年我单位各项项目支出均未达到50万元，未纳入预算绩效目标的编报范围。

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的原因是我单位无政府性基金预算支出。

2．政府采购预算表。空表的原因是我单位无政府采购预算支出。

第四部分 名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。