一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1.参与市场体系建设规划，对新建市场可行性报告进行论证。

2.负责全市市场开发、建设和经营的宏观管理。

3.开发市场资源，搞好市场交易，促进市场繁荣。

4.为营造干净、舒适、卫生的市场经营环境，严格按照国家卫生城市标准，不断完善市场卫生基础设施建设和卫生管理制度，强化市场环境卫生管理。

5.搞好环境卫生和消防安全，规范市场管理。

（二）内设机构及下属单位

内设5科1室：

办公室、人事科、财务科、市场开发科、物业管理科和经营管理科。

（三）人员构成情况

新郑市市场发展服务中心机构规格是隶属市政府的正科级事业单位，我单位现有在职干部职工165人，其中：事业全供72人，行政人员2人，自筹人员91人。

二、收入预算说明

2018年部门预算总收入财政批复为1683.44万元。其中：财政拨款收入1643.44万元,国有资产资源有偿使用收入40万元。 

三、支出预算说明

2018年部门预算总支出为1683.44万元，分为基本支出1514.96万元和项目专项支出168.48万元。

（一）按功能科目类，包括一般公共服务支出1443.17万元;社会保障和就业支出152.19；医疗卫生与计划生育支出29.36万元；住房保障支出58.72万元。

（二）按支出类用途分类，包括基本支出1021.76万元，其中工资和福利支出1436.69万元，商品和服务支出70.34万元，对个人和家庭补助支出7.93万元；项目专项支出为168.48万元。

四、预算收支增减变化情况

2018年部门支出预算1683.44万元，比上年增加172.91万元，增长比例：11.45%。增加原因：自筹人员工资增加，导致单位养老保险、生育险、失业险、医疗保险、工伤险、住房公积金、职业年金的增加。

2018年部门支出预算1683.44万元。

“三公”经费财政拨款支出预算数为3万元其中：

1、因公出国（境）经费预算为0元。

2、根据市公务用车定编管理办公室核定，2017年公车购置费为0元。本单位公务用车编制数1辆，实有车辆总数1辆。

3、公务用车运行维护费预算为2.95万元；主要用于公务车辆正常运行所产生的燃料费、维修费过桥过路费、保险费，公务活动等费用支出用。比去年减少0.02万元。

4、公务接待费财政预算0.05万元；主要用于全年公务接待。和上年数持平，原因：我单位严格执行中央八项规定。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算0万元，无具体采购计划。

六、名词解释

1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

6、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

7、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

8、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。