2014年决算公开情况说明

　　一、公开内容

　　1、主要职能
　　贯彻执行国家、省、市风景名胜管理方面的法律法规、规章和政策；落实对景区规划、建设和管理工作，合理开发风景名胜资源；负责景区旅游经营、市场开发、景区宣传和对外交流、接待、联络及督促落实拜祖大典中的各项服务工作。
　　2、机构设置
　　根据《郑州市机构编制委员会批复文件》，单位编制35名，规格副县级，2012年11月调整为正县级。经费形式为差额预算管理。内设机构5个，分别是：办公室、宣传接待科、规划建设科、经营管理科、游客接待中心。其中：新郑市拜祖大典领导小组办公室和我单位为同一个决算。

　　二、公开说明

　　（一）收入支出决算总体情况
　　2014年度收入合计1645.32万元，其中财政拨款收入1645.32万元；2014年度支出合计1519.95万元，财政拨款支出1519.95万元；年末基本支出结转125.37万元。
　　按项目（功能分类）支出：商业服务业等支出1510.07万元。
　　按项目（支出性质和经济分类）支出：基本支出613.49万元(人员经费192.53万元、日常公用经费420.96万元)，项目支出（行政事业类项目）906.46万元；按支出经济分类：工资福利支出181.75万元，商品和服务支出727.38万元，对个人和家庭补助支出10.77万元，其他资本性支出600.04万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为1519.95万元，具体情况如下：
　　1、工资福利支出181.75万元，主要用于人员工资及社会保障缴费。
　　2、对个人和家庭补助支出10.77万元，主要用于管委会差补人员住房公积金缴费。
　　3、商品和服务支出727.38万元，主要用于景区管委会日常办公、维修及拜祖大典运行经费。
　　4、其他资本性支出600.04万元。主要用于景区管委会宣传促销、政务接待、事业单位运行发展事业经费，拜祖大典拜祖所用物品购置和氛围营造费用。

　　（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2014年度，景区管委会“三公”经费财政拨款支出决算数为19.3663万元，
　　1、无因公出国（境）费用。
　　2、公务用车购置及运行维护费决算17.8663万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
　　公务用车购置15.0663万元。2014年景区管委会使用财政拨款购置公务用车一辆，主要是购大众速腾车一辆及购置税。
　　公务用车运行维护费2.8万元。主分要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。与2013年公务用车运行维护费决算数同比减少69%；主要原因是严格规范公务用车管理，实行定点维修、加油、统一保险；
　　3、公务接待费决算1.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：
　　国内公务接待支出 1.5万元。主要用于接待央视、各地嘉宾、各景区及旅行社，接待50余批次、300余人次。
与2013年公务接待决算数同比减少90%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待制度》，严禁公款吃喝和高消费娱乐等支出。