一、单位基本情况

      我局为事业全供单位，无收费项目，经费实行财政全额预算供给。全局编制人员132人，现实有人员132人，其中在编人员132人，离退休人员22人，遗属补助人员3人。

      二、2016年度单位主要职责

      1、做好机关大院及北区市民之家绿化、美化、硬化、净化保洁工作，确保机关大院及北区市民之家环境优美。

      2、做好机关大院及北区市民之家安全保卫工作，确保机关大院安全无事故。

      3、抓好机关大院及北区市民之家水、电、暖的管理服务工作，确保正常供应。

      4、抓好会议室、车辆、理发室、餐厅、招待所等管理与服务，确保市领导机关满意。

      5、抓好机关大院及北区市民之家房屋的维修与管理，确保正常使用。

      6、完成市领导交办的临时性工作任务。

      7、完成市下达的各项重点工作。

      8、抓好局全面建设，确保工作高效运转。

三、收入支出决算总体情况说明

新郑市机关事务管理局2015年收入总计1743.12万元，支出总计1743.12万元。

四、收入决算情况说明

新郑市机关事务管理局本年收入合计1743.12万元，其中：财政拨款收入1743.12万元，占100%；事业收入0万元， 占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

五、支出决算情况说明

新郑市机关事务管理局本年支出合计1743.12万元，其中：基本支出959.42万元，占55.04%；项目支出783.70万元， 占44.96%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新郑市机关事务管理局2015年财政拨款收支总决算  1743.12万元。与 2014 年相比，财政拨款收、支总计各增加286.32万元，增长16.43%。主要原因：人员工资2015年增支、基本建设支出增加。

 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市机关事务管理局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1743.12万元，支出决算为1743.12万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1678.62万元，占96.3%；社会保障支出0.28万元，占0.02%；住房保障（类）支出64.22万元，占3.68%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为1678.62万元，支出决算为1678.62万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障支出（类）社会保障（款）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为64.22万元，支出决算为64.22万元，完成年初预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

新郑市机关事务管理局2015年一般公共预算财政拨款基本支出1743.12万元，其中：人员经费868.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

新郑市机关事务管理局2015年“三公”经费财政拨款支出预算为23.2万元，支出决算为19.3万元，完成预算的83.19%。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少1.8万元，下降7.76%，主要原因：党中央反“四风”，实行廉政建设，我局压缩三公开支。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费17.5万元，完成预算的86.63%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费17.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：我局进行专人管理，有效减少了浪费。

（三）公务接待费1.8万元，完成预算的60%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待55批次、495人次。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市机关事务管理局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为1595.54万元，支出决算为1743.12万元，完成年初预算的109.2%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

新郑市机关事务管理局2015年机关运行经费支出894.92万元，比2014年增加28.85%，主要原因：人员工资2015年增支、基本建设支出增加。

（二）政府采购支出情况。

新郑市机关事务管理局2015 年政府采购支出总额18.7万元，其中：政府采购货物支出18.7万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，新郑市机关事务管理局共有车4辆，其中，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备  0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年，新郑市机关事务管理局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。