目 录

第一部分 郑州市（部门）概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分郑州市（部门）2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分郑州市（部门） 2016 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分

概况

一、新郑市林业科学研究所主要职责

（1）主要从事区域性林业科学研究；

（2）森林资源培育与利用；

（3）森林生态、园林园艺、水土保持与防治荒漠化研究；

（4）做好良种选育、优质种苗繁殖、科研示范基地建设；

（5）提供林业经济发展信息、林业实用技术咨询、技术推广、培训等技术服务，促进地区林业科技和经济健康发展。

（6）承办市政府交办的其他事项。

二、新郑市林业科学研究所构成

林科所部门机关及归口预算管理单位人员共有编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人；在职职工5人，离退休人员2人。

第二部分

新郑市林业科学研究2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

新郑市林业科学研究2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

新郑市林业科学研究2016年收入总计36.86万元，支出总计33.08万元，与2015年相比，收、支总计各增加1.8万元，增长5.8%。主要原因：人员工资的增加。

二、收入决算情况说明

新郑市林业科学研究本年收入合计36.86万元，其中：财政拨款收入36.86万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

新郑市林业科学研究本年支出合计33.08万元，其中：基本支出33.08万元，占100%；项目支出0.00万元， 占0%；经营支出  0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新郑市林业科学研究2016年财政拨款收支总决算33.08万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加1.8万元，增长5.8%。主要原因：人员工资的增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市林业科学研究2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  36.86万元，支出决算为33.08万元，完成年初预算的89.7%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）基本支出30.85万元，占93%；项目支出0万元， 占0%；经营支出0万元，占0%

（一）科学技术支出。年初预算为12.2万元，支出决算为21.55万元，完成年初预算的176%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资增加。

（二）农林水支出。年初预算为47.7万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的19%。决算数大于预算数的主要原因：支出类别调整。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为2.75万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的81%。决算数小于预算数的主要原因：工资未调整。

（四）社会保障和就业支出。年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。

（五）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

新郑市林业科学研究2016年一般公共预算财政拨款基本支出33.08万元，其中：人员经费29.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

新郑市林业科学研究2016年“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数比 2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）公务用车购置及运行费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费为0元。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年预算数持平。持平原因：因严格控制公务接待费执行中央八项规定。

（三）公务接待费1万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待8批次、40人次。

决算数比 2015 年增加0.93万元，增长1328%。主要原因是森林生态、园林园艺研究业务增多。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市林业科学研究2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

新郑市林业科学研究2016 年机关运行经费支出3.5万元，比 2015年减少12.5%，主要原因：严控办公支出。

（二）政府采购支出情况。

新郑市林业科学研究2016年政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，新郑市林业科学研究共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，新郑市林业科学研究共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。