一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、负责新港产业集聚区管理委员会机关日常事务

2、负责拟定新港产业集聚区总体发展规划以及空间规划、控制性详规并组织实施

3、负责新港产业集聚区基础设施建设工作

4、负责新港产业集聚区招商引资、承接产业转移和经济协作工作

5、负责推进新港产业集聚区项目建设，信息统计等工作

6、负责审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报，为入驻企业协调办理相关手续等项目服务工作

7、负责落实上级各项优惠政策，优化企业生产经营环境

8、负责新港产业集聚区管理委员会工作人员的日常管理工作，配合上级做好中层以上干部的考核、晋升、调整和惩戒工作

9、承办新郑市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：产业发展办公室、招商引资局、规划建设局、市政环保局

下属单位：企业服务中心

（三）人员构成情况

新郑市新港产业集聚区管理委员会共有编制35人，其中：行政编制10人，事业编制25人；在职职工28人，其中行政编8人，事业编20人。无离退休人员。

二、收入支出决算总体情况说明

新郑市新港产业集聚区管理委员会2016年收入总计39675927元，支出总计13859438.42元，与2015年相比，收入减少4839673元，减少12.20%，支出增加5713838.42，增长41.23%。主要原因：人员工资、养老医疗等统筹和项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

新郑市新港产业集聚区管理委员会本年收入合计39675927元，其中：财政拨款收入39675927元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

    新郑市新港产业集聚区管理委员会本年支出合计13859438.42元，其中：基本支出2027959.61元，占14.63%；项目支出11831478.81元，占85.37%；经营支出 0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新郑市新港产业集聚区管理委员会2016年财政拨款收入决算总计为39675927元，支出总计为13859438.42元，与 2015 年相比，收入减少4839673元，减少12.20%，支出增加5713838.42，增长41.23%。主要原因：人员工资、养老医疗等统筹和项目经费的增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市新港产业集聚区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3176545元，支出决算为14181100元，完成年初预算的446.43%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）基本支出2027959.61元，占14.63%；项目支出12153100元，占85.37%.

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为2926135元，支出决算为13773412.42元，完成年初预算的470.70%。决算数大于预算数的主要原因：项目费用增加和单位人员变动。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为58920元，支出决算为86026元，完成年初预算的146.00%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员变动。

（三）社会保障和就业支出。年初预算为162030元，决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：该笔资金没有进我单位，由财政局直接拨付社保局。

（四）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为29460元，决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：该笔资金没有进我单位，由财政局直接拨付社保局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

新郑市新港产业集聚区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出2027959.61元，其中：人员经费1715130元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费312829.61元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

新郑市新港产业集聚区管理委员会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为162000元，支出决算为11219元，完成预算的6.93%。

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数比 2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）公务用车运行及维护费8385元，用于单位租车及燃油费用的支出。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年预算数减少150781元，下降93.07%，主要原因：对公务用车加强管理，规范合理公务用车各项费用的支出。

（三）公务接待费2834元，完成预算的5.67%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待6批次、52人次。

决算数比 2015 年减少5866元，下降67.43%。主要原因是严格执行中央八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市新港产业集聚区管理委员会2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

新郑市新港产业集聚区管理委员会2016 年机关运行经费支出312800元，比 2015年减少43.18%，主要原因：严格执行中央八项规定。

（二）政府采购支出情况。

新郑市新港产业集聚区管理委员会2016年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

新郑市新港产业集聚区管理委员会没有国有资产占用情况。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，新郑市新港产业集聚区管理委员会共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。