目 录

第一部分

新郑市爱国卫生运动委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分

新郑市爱国卫生运动委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

新郑市爱国卫生运动委员会 2016 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分

新郑市爱国卫生运动委员会概况

一、新郑市爱国卫生运动委员会主要职责

主要职能是：

拟定、组织贯彻国家和地方公共卫生和防病治病等的方针、政策和措施；统筹协调有关部门及社会各团体，发动广大群众，开展除四害，讲卫生、防病治病活动；广泛进行健康教育，普及卫生知识，提高卫生素质；开展群众性卫生监督，不断改善城乡生产、生活环境的卫生质量；检查和进行卫生评价，提高人民健康水平。

各成员部门的职责：

计划、财政、物资部门要把城乡除害灭病、卫生基本建设（包括农村“两管五改”）所需物资、经费纳入国家和地方计划．

农业、水利部门要结合农田、水利基本建设和新农村的发展规划，抓好农村饮用水的改良、粪便无害化处理和大办沼气．卫生部门应密切配合农业、水利部门搞好寄生虫病、地方病的防治工作．

工业部门要制订搞好环境卫生、防治环境污染的规划，抓好文明生产、劳动卫生、“三废”治理和职业危害的防治．

城建部门要把城市卫生基本建设纳入城市建设规划，有计划地增添卫生设施，加强环卫专业队伍的建设，搞好城市粪便、垃圾、污水的无害化处理．抓紧解决城市卫生基本建设中存在的问题．

商业、轻工、粮食、供销、工商等部门要结合经营管理，认真贯彻执行《中华人民共和国食品卫生管理条例》（注解：该条例已被废止，现按一九八二年十一月十九日五届人大常委会通过的《中华人民共和国食品卫生法》（试行）执行．）和国家有关食品卫生标准的各项规定，提高食品卫生质量，改善食品结构．

搞好集市贸易的卫生管理．

化工、医药部门要负责生产高效低毒低残留的除害消毒药品和器械，以满足供应．

环保部门要根据《中华人民共和国环境保护法》，“全面规划，合理布局，综合利用，化害为利，依靠群众，大家动手，保护环境，造福人民”的方针，搞好环境保护，治理“三废”和噪音，保护自然资源，防治污染和其他公害．与卫生部门紧密配合搞好保护环境的监督工作．

卫生部门要做好除害灭病的技术指导、卫生科学知识的宣传和科研工作，搞好卫生监督，解决好医疗卫生部门的垃圾、污物、污水、粪便的无害化处理．

教育部门要加强对学生的卫生知识教育，认真贯彻中、小学生守则和卫生部、教育部制定的《中小学卫生工作暂行规定》等规定，改善学校环境，培养学生爱清洁、讲卫生的道德风尚，提高学生健康水平．组织学生积极参加爱国卫生运动和卫生宣传活动．

体育部门要坚持体育与卫生相结合，积极开展群众性体育活动，增强人民体质．

公安部门要根据人民警察职责条例、治安管理处罚条例和刑法有关内容的条款，加强对公共卫生和市容的管理．

工会、共青团、妇联要组织工人、共青团员、妇女积极参加爱国卫生运动，搞好个人和家庭卫生，进行社会公德教育，自觉遵守各项卫生规定．

宣传、文化、新闻部门要采取多种形式开展卫生宣传．报纸、电台、电视台以及影剧院要积极配合搞好卫生宣传工作．

上述各成员部门，应把各自承担的爱国卫生运动的任务与生产、工作、教学等各项工作有机结合起来，列入自己的计划，统筹安排，把搞好爱国卫生运动列为考核评奖条件之一．

二、新郑市爱国卫生运动委员会单位构成

新郑市爱国卫生运动委员会为市政府直属事业单位，正科级单位。现有在职干部职工30人（其中：财政开支人员30人，自收自支0人），离退休人员0人（其中：财政开支0人，自收自支0人），按政策享受遗属补助0人。

内设科室7个：

综合科、城市卫生科、农村卫生科、病媒防治科、宣教科、检查评比科和编制人事科。

新郑市爱国卫生运动委员会本级决算。

第二部分

惠济区事务局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

新郑市爱国卫生运动委员会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

新郑市爱国卫生运动委员会2016年收入总计513.37万元，支出总计513.37万元，与2015年相比，收、支总计各减少344.73万元，减少40.1%。主要原因：项目减少。

二、收入决算情况说明

新郑市爱国卫生运动委员会本年收入合计513.37万元，其中：财政拨款收入513.37万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

新郑市爱国卫生运动委员会本年支出合计513.37万元，其中：基本支出248.41万元，占48%；项目支出248.56万元， 占48%；经营支出  0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新郑市爱国卫生运动委员会2016年财政拨款收支总决算513.37万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少344.73万元，减少40.1%。主要原因：人员工资、养老医疗等统筹和专项经费的增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市爱国卫生运动委员会2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为503.9万元，支出决算为513.37万元，完成年初预算的101%。主要用于以下方面：城乡社区支出（类）基本支出支出248.41万元，占48%；项目支出248.56万元，占48%

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为503.9万元，支出决算为513.37万元，完成年初预算的101%。超出年初预算原因人员增资。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为14.388万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员增资，公积金计提基数增大。

（三）社会保障和就业支出。年初预算为39.56万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小与预算数的主要原因：社会保障和就业资金由财政局直接拨付社保局。

（四）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为7.194万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：由财政直接拨付社保局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

事务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出248.41万元，其中：人员经费229.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

新郑市爱国卫生运动委员会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为9.1万元，支出决算为7.02万元，完成预算的77%。

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数比 2015年减少0.4万元，下降6%。主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）公务用车购置及运行费6.52万元，用于全区公务用车燃油、维修及保险等费用的支出。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年预算数减少2.08万元，下降23%，主要原因：对公务用车加强管理，规范合理公务用车各项费用的支出。

（三）公务接待费0.5万元，完成预算的16%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待14批次80人次。

决算数比 2015 年减少0.82万元，下降62%。主要原因是严格执行中央八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市爱国卫生运动委员会2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

新郑市爱国卫生运动委员会2016 年机关运行经费支出513.37万元，比 2015年减少40%，主要原因：专项资金减少。

（二）政府采购支出情况。

新郑市爱国卫生运动委员会2016年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，新郑市爱国卫生运动委员会共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，新郑市爱国卫生运动委员会共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。