第一部分

新郑市社会公共管理办公室概况

一、新郑市社会公共管理办公室主要职责

（一）负责统筹全市社会公共管理工作；

（二）负责对领导明察暗访、督查、群众来访、网站和新闻媒体曝光、安全生产等事项信息的收集、梳理；

（三）负责对市委市政府议定事项、收集信息事项、领导交办事项等按照网格化管理机制进行分派落实；

（四）负责协调各责任单位召开工作联席会议、开展联合执法；

（五）负责对责任事件、责任事故等案例进行裁决；

（六）负责全市网格化管理工作的督查考核；

（七）负责牵头组织对责任事件、责任事故责任人的追责问效等工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、新郑市社会公共管理办公室单位构成

新郑市社会公共管理办公室隶属市政府办公室，机构规格相当于正科级，财政全额拨款，事业全供编制19名。设4个内设机构，均相当于股级规格。现实有人数20人。

内设科室4个：

综合科、秘书科、技术保障科和效能督查科。

新郑市社会公共管理办公室部门决算包括办公室本级决算。

第二部分

新郑市社会公共管理办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

新郑市社会公共管理办公室2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

新郑市社会公共管理办公室2016年收入总计3220832.5元（2015年为2131360元），支出总计2704687.96元（2015年为2025600元），与2015年相比，收、支总计分别增加1089472.5元、679087.96元，分别增长33.83%、25.11%。主要原因：人员工资、养老医疗等统筹和社管通通信服务费的增加。

二、收入决算情况说明

新郑市社会公共管理办公室本年收入合计3220832.5元，其中：财政拨款收入3220832.5元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

新郑市社会公共管理办公室本年支出合计2704687.96元，其中：基本支出940.53万元，占29%；项目支出2224.19万元，占71%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新郑市社会公共管理办公室2016年收入总计3220832.5元（2015年为2131360元），支出总计2704687.96元（2015年为2025600元），与2015年相比，收、支总计分别增加1089472.5元、679087.96元，分别增长33.83%、25.11%。主要原因：人员工资、养老医疗等统筹和社管通通信服务费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市社会公共管理办公室2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3220832.5元，支出决算为2704687.96元，完成年初预算的83.97%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）基本支出支出2638265.96元，占97.54%；项目支出66422元，占2.46%

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为2638265.96元，支出决算为2638265.96元，完成年初预算的100%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出，其中：

1、工资福利支出1142063.5元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资及其他工资福利支出；

2、商品和服务支出321005.46元，用于支付日常办公所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费及其他商品和服务支出；

3、对个人和家庭的补助209000元，用于奖励全市2015年优秀网格人员；

4、其他资本性支出966197元，用于支付2016年、2017年两年全市社管通通信服务费用。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为66422元，支出决算为66422元，完成年初预算的100%，用于缴纳住房公积金。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

新郑市社会公共管理办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出2638265.96元，其中：人员经费1351063.5元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1287202.46元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

新郑市社会公共管理办公室2016年“三公”经费财政拨款支出预算为1520元，支出决算为0元，完成预算的0%。

（一）因公出国（境）费0元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）公务用车购置及运行费0元，用于公务用车燃油、维修及保险等费用的支出，办公室公务用车0辆。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年预算数减少20000元，下降100%，主要原因：2016年单位两辆公务用车按要求上交，无公务用车。

（三）公务接待费0元，完成预算的0%，主要是安排接待上三级领导、兄弟县市、友好县市有关领导来我市参加各类督导检查、调研考察、重大活动等公务活动的接待费用。2016年共接待0批次、0人次。

决算数比2015年减少1520元，下降100%。主要原因是未发生接待活动。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市社会公共管理办公室2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

新郑市社会公共管理办公室2016年机关运行经费支出1196019.15元（2015年为961851元），比2015年增24.34%，主要原因：工资福利支出增加292212.25元。

（二）政府采购支出情况。

新郑市社会公共管理办公室2016年政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，共有车辆0辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，新郑市社会公共管理办公室共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。