新郑市园林绿化管理服务中心2016年度部门决算公开说明

第一部分

园林中心概况

一、新郑市园林绿化管理服务中心主要职责

新郑市园林绿化管理服务中心市城乡规划和城市管理局二级机构，事业差补开支。负责贯彻落实园林绿化管理法律、法规及规章；负责编制市区内绿化工作近期和长远规划并组织实施；根据授权，负责城市公共绿地、居住区绿地、风景林和干道绿化工程及办理砍伐、移植树木和拆除绿篱、花坛、花带、草坪的审批工作；负责园林绿化工程规划、设计建设及竣工验收工作；负责城市绿化日常管理、养护工作；负责全市园林绿化技术指导工作。

二、新郑市园林绿化管理服务中心单位构成

园林中心现有在职干部职工内设机构有现有事业差补人员150名，临时工105名，按政策享受遗属补助1人。

内设科室及机构8个：办公室、人财科、规划技术科、绿化管理科、宣教科、郑风苑景区管理处、炎黄广场管理办公室和游园管理处。

第二部分

新郑市园林绿化管理服务中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

新郑市园林绿化管理服务中心2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

新郑市园林绿化管理服务中心2016年收入总计2131.82万元，支出总计2131.82万元，与2015年相比，收、支总计各增加103.26万元，增长4.8%。主要原因：人员工资、养老医疗等统筹增加。

二、收入决算情况说明

新郑市园林绿化管理服务中心本年收入合计2131.82元，其中：财政拨款收入2131.82万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

新郑市园林绿化管理服务中心本年支出合计2131.82万元，其中：基本支出1530.42万元，占72%；项目支出601.4万元， 占28%；经营支出  0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新郑市园林绿化管理服务中心2016年财政拨款收支总决算2131.82万元。与2015年相比，收、支总计各增加103.26万元，增长4.8%。主要原因：人员工资、养老医疗等统筹增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市园林绿化管理服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1630.75万元，支出决算为2131.82万元，完成年初预算的130%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）基本支出支出1530.42万元，占72%；项目支出601.4万元， 占28%。

（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）。年初预算为1101.21万元，支出决算为1340.21万元，完成年初预算的147%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资、养老医疗等统筹和专项经费的增加。城乡社区公共设施（款）年初预算为165万元，支出决算为,601.39万元，完成年初预算的364%，决算数大于预算数的主要原因经费调整；城乡社区环境卫生（款）年初预算为243.7万元，支出决算为115.6万元，完成年初预算的47%。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为79.72万元，支出决算为68.28万元，完成年初预算的86%。

（三）社会保障和就业支出。年初预算为6.5万元，决算为6.28万元，完成年初预算的97%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

园林中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出1530.42万元，其中：人员经费1292.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费237.96万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

新郑市园林绿化管理服务中心2016年“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为16.2万元，完成预算的95%。

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数比 2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）公务用车购置及运行费16.2万元，用于公务用车燃油、维修及保险等费用的支出，公务用车4辆，业务用车18辆。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年预算数减少0.8万元，下降4.7%，主要原因：公务用车加强管理，规范合理公务用车各项费用的支出。

（三）公务接待费0万元，完成预算的0%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待0批次、0人次。

决算数比 2015 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是严格执行中央八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

园林中心2016 年机关运行经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）政府采购支出情况。

园林中心2016年政府采购支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。、

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，共有车辆22辆，其中，一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车18辆，其他用车0辆。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。