第一部分

新郑市技工学校概况

一、新郑市技工学校主要职责

1、认真贯彻落实党和国家的教育方针，以培养各类合格的中级技术人员为目标，组织开展技能培训，加强学校的教育、教学管理工作;

2、组织长、短班教育、培训工作，开展农村劳动力就业技能培训、移民技能培训、失业人员再就业技能培训和创业培训等工作;

3、根据主管部门制定和颁发的教学计划、大纲要求，保证质量，完成教学任务。根据培养目标、工种的需要，学制设立为三年或两年。

4、发挥教育资源优势，创造社会和经济效益，注重操作技能训练。负责推荐毕业生、培训学员的就业工作;

  5、加强教职工队伍的建设，建立一支高素质、为人师表，教书育人的服务队伍;

6、完成上级领导交办的各项任务

二、新郑市技工学校构成

新郑市技工学校是市政府主办，新郑市人社局主管的公办事业单位。现有在职职工28人（其中：财政开支人员28人，自收自支0人），离退休人员0人，按政策享受遗属补助3人。

内设科室6个：

办公室、学生科、教务科、招生安置办、培训科、勤工俭学办公室。

第二部分

新郑市技工学校2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

新郑市技工学校2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

新郑市技工学校2016年收入总计287.41万元，支出总计257.34万元，与2015年相比，收、支总计各增加36万元，增长12.5%。主要原因：人员工资、养老医疗等统筹和专项经费的增加。

二、收入决算情况说明

新郑市技工学校本年收入合计287.41万元，其中：财政拨款收入287.41万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

新郑市技工学校本年支出合计257.34万元，其中：基本支出257.343万元，占100%；项目支出0万元， 占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新郑市技工学校2016年收入总计287.41万元，支出总计257.34万元，与2015年相比，收、支总计各增加36万元，增长12.5%。主要原因：人员工资、养老医疗等统筹和专项经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市技工学校2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为  348.84万元，支出决算为257.34万元，完成年初预算的73.85%。主要原因：项目支出没有完成，平安建设奖和绩效考核奖没有发放。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为348.84万元，支出决算为257.34万元，完成年初预算的73.85%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出没有完成，平安建设奖和绩效考核奖没有发放。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为18.07万元，支出决算为20.59万元，完成年初预算的113.9%。决算数大于预算数的主要原因：工资增加。

（三）社会保障和就业支出。年初预算为67.01万元。（四）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为9.78万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

新郑市技工学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出287.41万元，其中：人员经费257.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

新郑市技工学校2016年“三公”经费财政拨款支出预算为1.75万元，支出决算为1.7万元，完成预算的97%。

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费0万元，用于公务用车燃油、维修及保险等费用的支出，公务用车0辆。

（三）公务接待费1.7万元，完成预算的97.2%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待20批次、566人次。

决算数比 2015 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是严格执行中央八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市技工学校2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

新郑市技工学校2016 年机关运行经费支出287.41万元，比 2015年增0.03%，主要原因：工资增加。

（二）政府采购支出情况。

新郑市技工学校2016年政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

政府采购情况说明：

办公设备购置：指纹鉴定设备2台X1900元/台=3800元，用于技能培训人员指纹录入和考勤。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，新郑市技工学校共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，事务局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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