目 录

第一部分 新郑市人大概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分新郑市人大2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分新郑市人大 2016 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分

新郑市人大概况

一、新郑市人大机关主要职责

（一）法制工作委员会主要职责：对政法系统执行宪法、法律、法规、政策的情况实施监督，发现问题及时报告和处理；对涉及本委职责范围内的议案和提请审议等重大事项，进行调查研究，并提出意见和建议；研究审议市人大常委会交付的有关政法方面的议案、质询案。

（二）财政经济工作委员会主要职责：对政府执行财政经济方面的法律、法规、政策情况的监督，初审财政经济工作方面的报告，承办需人大通过的决议、决定；了解我市国民经济计划、财政预算的编制和执行情况等。

（三）农村工作委员会主要职责：对政府执行农村经济方面的法律、法规、政策情况的监督，承办需人大通过的决议、决定，审议受理市人大常委会交付的有关农村工作方面的质询案等。

（四）教育科学文化卫生工作委员会主要职责：对政府执行教、科、文、卫、体、计划生育等方面的法律、法规、政策情况的监督，初审教、科、文、卫、体、计划生育等方面提交人大常委会的工作报告和专题汇报，承办需人大通过的决议、决定等。

（五）代表工作委员会主要职责：根据市人民代表大会及其常委会的决议、决定和各个时期党的中心工作，采取多种形式，加强与人民代表的联系；对各代表联络组的工作要经常了解，沟通信息，及时反映等。

（六）人事任免科主要职责：负责人大常委会关于“一府两院”的人事任免工作，承办有关具体事宜，承办市人大常委会被任命的国家机关工作人员的述职评议工作等。

（七）老干部科主要职责：服务机关离退休老干部。

（八）办公室主要职责：承担是人民代表大会、人大常委会、常委会主任会议等会议的筹备和服务工作，机关的日常工作。

（九）信访室主要职责：接待办理人民代表和人民群众对“一府两院”及其工作人员的来信来访工作等。

二、新郑市人大单位构成

市人大常委会机关下设办公室、财经工作委员会、法制工作委员会、农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表工作委员会、人事任免科、老干部科、信访室等5个工作委员会和4个综合办事机构。

第二部分

新郑市人大2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

新郑市人大2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

新郑市人大2016年收入总计601.65万元，支出总计554.98万元，与2015年相比，收、支总计降低25.22万元，

二、收入决算情况说明

新郑市人大本年收入合计601.65万元，其中：财政拨款收入601.65万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

新郑市人大本年支出合计554.98万元，其中：基本支出410.1万元，占73.89%；项目支出144.88万元， 占26.11%；经营支出  0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新郑市人大2016年财政拨款收支总决算601.65万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计降低25.22万元，降低4.19%。主要原因：压缩基本支出及项目支出。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市人大2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为702.25万元，支出决算为554.98万元，完成年初预算的79%。主要用于以下方面：基本支出410.1万元，占73.89%；项目支出144.88万元， 占26.11%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为619.81万元，支出决算为522.79万元，完成年初预算的84.35%。决算数小于预算数的主要原因：压缩基本支出及项目支出。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为19.58万元，支出决算为19.56万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动。

（三）社会保障和就业支出。年初预算为53.06万元，决算为12.63万元，完成年初预算的23.8%，决算数小于预算数的主要原因：财政局直接拨付社保部门所以无法对比。

（四）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为9.79万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：该项列入社会保障决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

新郑市人大2016年一般公共预算财政拨款基本支出410.1万元，其中：人员经费292.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费117.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

新郑市人大2016年“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为34.87万元，完成预算的99%。

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数比 2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）公务用车购置及运行费30.32万元，用于单位公务用车燃油、维修及保险等费用的支出，公务用车13辆。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年预算数减少0.08万元，下降0.2%，主要原因：对公务用车加强管理，规范合理公务用车各项费用的支出。

（三）公务接待费4.55万元，预算4.6万元，完成预算的98.9%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待76批次、758人。

决算数比 2015 年减少5.58万元，下降55%。主要原因是严格执行中央八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市人大2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

新郑市人大2016 年机关运行经费支出554.98万元，比 2015年降低11.47%，主要原因：压缩基本支出及项目支出。

（二）政府采购支出情况。

新郑市人大2016年政府采购支出总额5.99万元，其中：政府采购货物支出5.99万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，新郑市人大共有车辆13辆，其中，一般公务用车13辆，单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，新郑市人大共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。