目 录

第一部分 单位概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分单位2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分单位 2016 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分

共青团新郑市委员会概况

一、共青团新郑市委员会主要职责

（一）领导全市的共青团工作。

（二）领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社团组织实行指导和管理。

（三）参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理。

（四）参与有关青少年事务的法律、法则的制定和实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

（五）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。

（六）协助政府教育部门做好大、中、小学校学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

（七）在全市经济建设中，组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。

（八）组织志愿者参与拜祖大典、平安建设、综治维稳等全市性活动。

（九）会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务，执行国家青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区青年组织及其他友好团体的交流工作。

（十）参与制定有关青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

（十一）承担市委、市政府、团郑州市委、团省委交办的有关事宜。

二、共青团新郑市委员会单位构成

共青团新郑市委员会为市委直属行政单位，正科级单位。现有在职干部职工8人（其中：财政开支人员8人），离退休人员0人。

内设科室3个：

办公室、青农部、学校部。

共青团新郑市委员会部门决算包括本级决算。

第二部分

共青团新郑市委员会2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

共青团新郑市委员会2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

共青团新郑市委员会2016年收入总计99.3万元，支出总计84.0万元，与2015年相比收入增加7.57万元，增加8.25%；支出减少7.73万元，减少8.43%。主要原因：收入增加原因系2016年“青年之声”活动经费增加；支出减少原因系2016年职工福利费结余部分收回。

二、收入决算情况说明

共青团新郑市委员会本年收入合计99.3万元，其中：财政拨款收入99.3万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

共青团新郑市委员会本年支出合计84.0万元，其中：基本支出71.0万元，占84.5%；项目支出13.0万元， 占15.5%；经营支出  0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

共青团新郑市委员会2016年财政拨款收入总决算99.3万元，支出总决算84.0万元。与 2015 年相比，收入增加7.57万元，增加8.25%；支出减少7.73万元，减少8.43%。主要原因：收入增加原因系2016年“青年之声”活动经费增加；支出减少原因系2016年职工福利费结余部分收回。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

共青团新郑市委员会2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.8万元，支出决算为84.0万元，完成年初预算的86.8%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）基本支出支出71.0万元，占84.5%；项目支出13.0万元，占15.5%

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为72.32万元，支出决算为 74.37万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因：养老医疗等统筹和人员经费的增加。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为4.61万元，支出决算为 4.64万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员变动。

（三）社会保障和就业支出。年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。

（四）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

共青团新郑市委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出71.0万元，其中：人员经费67.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

共青团新郑市委员会2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数比 2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）公务用车购置及运行费0万元，用于单位公务用车燃油、维修及保险等费用的支出，单位公务用车0辆。

2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待0批次、0人次。

决算数比 2015 年减少0万元，下降0%。主要原因是无公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

共青团新郑市委员会2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

共青团新郑市委员会2016 年机关运行经费支出48.69万元，比 2015年增17%，主要原因：专项资金增加。

（二）政府采购支出情况。

共青团新郑市委员会2016年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。0

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，工商业联合会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，共青团新郑市委员会共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）工商联事务（款）：是指工商联用于保障机构正常运行、开展活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障工商联各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指工商联机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为工商联机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。