第一部分新郑市文广新局本级概况

一、主要职能

协调、推动全市各类社会文化艺术事业的建设和发展；组织实施全市性重大文化艺术活动；负责制定全市非物质文化遗产管理规章、保护规划并组织实施；组织开展全市非物质文化遗产普查和保护工作。

负责全市文化广电新闻出版宣传报道活动；负责全市文化艺术、广播电影电视和新闻出版宣传报道活动；负责新闻宣传管理工作。

二、机构设置

新郑市文化广电新闻出版局下属设新郑市广电新闻中心、新郑市文化馆、新郑市图书馆、新郑市豫剧团、新郑市文化新闻出版管理中心、新郑市炎黄文化中心6个二级机构。

三、人员构成情况

文化系统预算管理单位人员共有编制270人，其中：行政编制11人，事业编制259人；在职职工453人，离退休人员188人。

第二部分新郑市文广新局本级2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

新郑市文广新局本级2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

新郑市文化广电新闻出版局与6个二级机构2016年收入合计8207.58万元，支出总计8156.10万元年末结转和结余51.48万元。与2015年相比，收入增加2382.8万元、增长40.9%，支出增加2331.32万元，增长40%。主要原因：（1）人员工资调增800多万元；（2）政府十件实事之一是基层综合性文化服务中心建设资金追加1580万元。

二、收入决算情况说明

新郑市文化广电新闻出版局与6个二级机构本年收入合计8207.58万元，其中：财政拨款收入8207.58万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

新郑市文化广电新闻出版局与6个二级机构本年支出合计8156.10万元，其中：基本支出3207.83万元，占39.33%；项目支出4948.27万元，占60.67%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新郑市文广新局本级2016年财政拨款收支总决算8207.58万元。其中：一般公共预算财政拨款8172.58万元，政府性基金预算财政拨款35万元。与2015年相比，收入增加2382.8万元、增长40.9%，支出增加2331.32万元，增长40%。主要原因：（1）人员工资调增800多万元；（2）政府十件实事之一是基层综合性文化服务中心建设资金追加1580万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为5772万元，支出决算为8156.1万元，完成年初预算的141.3%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）基本支出支出3207.83万元，占39.3%；项目支出4948.27万元，占60.67%。支出决算超出年初预算2384.1万元的主要原因是：（1）人员工资调增800多万元；（2）政府十件实事之一是基层综合性文化服务中心建设资金追加1580万元。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为90.8万元，支出决算为70.3万元，完成年初预算的77.42%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动。

（三）社会保障和就业支出。年初预算为268万元，决算为55.69万元，完成年初预算的20.7%，决算数小于预算数的主要原因：社会保障费单位承担部分由财政直接转支到社保相关部门。

（四）医疗卫生与计划生育支出。年初预算为45.4万元，决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：医疗保险单位承担部分由财政直接转支到医保相关部门。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出3207.83万元，其中：人员经费1978.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费，其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费665.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮万元、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出预算为126.69万元，支出决算为65.3万元，完成预算的51.5%。

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

决算数比2015年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）公务用车购置及运行费44.94万元，完成预算的51.22%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费44.94万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。决算数比2015年减少14.13万元，下降23.92%，主要原因：加强了公务用车管理。

（三）公务接待费20.36万元（其中：包含举办全民大联欢、春季文化活动、百千万文化惠民工程广场舞、小品、小戏等大型活动演员餐费占公务接待费总额的80%，单位人员加班伙食费占公务接待费总额15%，公务接待费总额的5%为实际公务接待），完成预算的51.81%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待28批次、每次8人。

决算数比2015年减少2.2万元，下降9.9%，决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定加强，加强了公务活动管理，实行了公务接待审批，严格控制接待标准八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

新郑市文化广电新闻出版局及6个二级机构2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

新郑市文化广电新闻出版局2016年机关运行经费支出665.83万元，比2015年增加2.47%，主要原因：专项资金增加。

（二）政府采购支出情况。

新郑市文化广电新闻出版局2016年政府采购支出总额1058.452万元，其中：政府采购货物支出1030.782万元，政府采购工程支出27.67万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，新郑市文化广电新闻出版局共有车辆15辆，其中，一般公务用车11辆，一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备6台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016年，新郑市文化广电新闻出版局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。