目 录

第一部分 中共新郑市委党校概况 

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 中共新郑市委党校2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共新郑市委党校 2016 年度部门决算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分

中共新郑市委党校概况

一、中共新郑市委党校主要职责

（一）培训乡科级及以下党员领导干部，培训中青年党员、党员领导干部，培训意识形态部门的领导干部和理论骨干。

（二）协同人事等部门搞好公务员培训工作。

（三）协同有关部门搞好学员的管理、考核工作。

（四）开展党员领导干部学历教育，协助上级党校及高校做好函授教育工作。

（五）结合形势，组织科学理论及市情研究。

（六）宣传中国特色社会主义理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，宣传党的路线、方针、政策。

（七）围绕中心，服务大局，积极开展形式多样的社会化培训工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、中共新郑市委党校单位构成

1.机构设置

中共新郑市委员会党校（挂新郑市行政干部学校牌子）隶属于中共新郑市委员会，为副县级事业单位。

2.内设机构

中共新郑市委员会党校内设机构4个。分别是：办公室、培训科、人事财务科、后勤科，均相当于副科级规格。

3.人员编制

核定事业编制30名（其中领导职数1正2副，副科级中层领导职数4名）。目前在职人员27人，离退休人员18人，按政策享受遗属补助1人。

4.经费形式

经费列入财政预算，实行全额管理。

中共新郑市委党校部门决算包括校本级决算。

第二部分

中共新郑市委党校2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

中共新郑市委党校2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共新郑市委党校2016年收入总计456.57万元，支出总计456.57万元，与2015年相比，收、支总计各增加87.89万元，增长23.84%。主要原因：人员工资、养老医疗等统筹和专项经费的增加。

二、收入决算情况说明

中共新郑市委党校本年收入合计456.57万元，其中：财政拨款收入456.57万元，占100%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

中共新郑市委党校本年支出合计456.57万元，其中：基本支出296.36万元，占65%；项目支出160.22万元， 占35%；经营支出  0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共新郑市委党校2016年财政拨款收支总决算456.57万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加87.89万元，增长23.84%。主要原因：人员工资、养老医疗等统筹和专项经费的增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共新郑市委党校2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为406.72万元，支出决算为456.57万元，完成年初预算的112.26%。主要用于以下方面：教育支出437.57万元，占95.84%；社会保障和就业支出6.16万元，占1.35%；住房保障支出12.84万元，占2.81%。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为2.55万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（二）教育支出。年初预算为339.1万元，支出决算437.57万元，完成年初预算的129.04%。决算数大于预算数的主要原因：人员工资、养老医疗等统筹和专项经费的增加等。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为15.28万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的84.03%。

（四）社会保障和就业支出。年初预算为42.16万元，决算为6.16万元，完成年初预算的14.61%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共新郑市委党校2016年一般公共预算财政拨款基本支出296.35万元，其中：人员经费274.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费22.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中共新郑市委党校2016年“三公”经费财政拨款支出预算为4.92万元，支出决算为4.66万元，完成预算的94.72%。

（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。决算数比 2015年减少6万元，下降100 %。主要原因是今年未发生出国事宜。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。

完成预算的93.3%，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。决算数比2015年减少 0.26万元，下降6.91 %，主要原因：加强了公务用车管理,规范合理公务用车各项费用的支出。

（三）公务接待费1.16万元，完成预算的99%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待52批次、386人次。决算数比 2015 年减少0.02万元，下降1.69%。主要原因是严格执行中央八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共新郑市委党校2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

中共新郑市委党校2016年政府采购支出总额0万元。

（二）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，中共新郑市委党校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值 200万元以上大型设备0台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2016 年，中共新郑市委党校共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。