2017年度新郑市文广新局决算公开

目 录

第一部分新郑市文广新局概况

      一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成情况

第二部分新郑市文广新局本级 2017年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有情况说明

  第四部分  名词解释

 第一部分新郑市文广新局概况

一、主要职能

协调、推动全市各类社会文化艺术事业的建设和发展；组织实施全市性重大文化艺术活动；负责制定全市非物质文化遗产管理规章、保护规划并组织实施；组织开展全市非物质文化遗产普查和保护工作。

负责全市文化广电新闻出版宣传报道活动；负责全市文化艺术、广播电影电视和新闻出版宣传报道活动；负责新闻宣传管理工作。

二、机构设置

新郑市文化广电新闻出版局下属设新郑市广电新闻中心、新郑市文化馆、新郑市图书馆、新郑市豫剧团、新郑市文化新闻出版管理中心、新郑市炎黄文化中心6个二级机构

 三、人员构成情况

 文化系统预算管理单位人员共有编制270人，其中：行政编制11人，事业编制259人；在职职工436人，离退休人员188人。

 第二部分新郑市文广新局本级 2017年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为8,930.60万元。与2016年相比，收、支总计各增加723.02万元，增长8.81%。 主要原因是调增人员工资和追加贫困户无线数字机顶盒款。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计8,841.82万元，其中：财政拨款收入 8,687.99万元，占98.26%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 153.83万元，占1.74%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计8,853.63万元，其中：基本支出2,764.47万元，占31.22%；项目支出6,089.15万元，占 68.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为8,776.77万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加569.19万元，增长6.93%。主要原因是调增人员工资和追加贫困户无线数字机顶盒款 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出8,736.77万元，占支出合计的 98.68%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加580.67万元，增长7.12%。变动的主要原因是调增人员工资和追加贫困户无线数字机顶盒款 。

（二）结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出8,736.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出15.80万元，占0.18%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 8,284.37万元，占94.82%；社会保障和就业（类）支出 283.72万元，占3.25%；医疗卫生和计划生育（类）支出 40.59万元，占0.46%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 112.29万元，占1.29%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,675.09万元，支出决算为 8,736.77万元，完成年初预算的100.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是追加春季文化活动资金和人员工资。其中：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为16万元，支出决算为15.8万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因是节约公共服务财政事务行政运行经费。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为16万元，支出决算为15.8万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于预算数的主要原因是节约公共服务财政事务一般行政运行经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出2,764.47万元。与2016年相比，减少443.36万元，减少13.82%。 变动的主要原因：节约公用经费。其中：人员经费2,519.20万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 245.27 万元，主要包括：办公费……。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为89.40万元，支出决算为 73.52万元，完成预算的82.23%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算51.93万元，占 70.64%，完成预算的80.39%；公务接待费支出决算 21.58万元，占29.36%，完成预算的87.03%。 具体情况如下：

1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市新郑市文化广电新闻出版局因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加国际会议。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加谈判和磋商。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国（境）费支出决算比2016年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无出境业务。

2．公务用车购置及运行费支出51.93万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出51.93万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为21辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加6.99万元，增长15.55%，主要原因是：由于历史原因，新郑市炎黄文化中心2016年度以前没有预算，新郑市文化馆和新郑市文化新闻出版管理中心2016年预算不足、按照决算不超预算原则，造成2016年度没有按照报表数据填报决算，2017年度根据工作需要，炎黄文化中心红色电影送基层1000场，纳入预算和调整预算，按照实际报表数据填报决算，造成公务用车比2016年度增加。

 3．公务接待费支出21.58万元。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要用于接待外宾。

其他国内公务接待支出21.58万元，主要用于举办全民大联欢、春季文化活动、百千万文化惠民工程广场舞、小品、小戏等大型活动演员餐费。

公务接待费支出决算比2016年度增加1.22万元，增长6%，主要原因是：新郑市炎黄文化中心由于历史原因，2016年度没有预算，按照决算不超预算原则，造成2016年度没有按照报表数据决算，2017年度纳入预算，按照实际报表数据填报决算，造成公务接待费比2016年度增加。

河南省郑州市新郑市文化系统汇总2017年度共接待国内来访团组546个、来访人员4,704人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

成立绩效管理小组，监督日常开展情况

（二）项目绩效自评结果。

构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化，建设各乡镇农村文化大院，丰富广大人民群众精神文化生活。组织各种形式各异、丰富多彩且又喜闻乐见的群众文化活动，不断的满足人民群众对文化的需求，为社会主义先进文化建设贡献力量，争取早日建设成全民娱乐、文化全民的和谐景象。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于城市社区文化中心设备购置。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出18.32万元，较2016年度减少647.51万元，降低97.25%。 减少的主要原因是：2016年行政和事业开支人员经费列入机关运行经费，2017年把事业开支人员经费单独列支。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额396.5万元，其中：政府采购货物支出396.5万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万 元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末，河南省郑州市新郑市文化系统汇总共有车辆21辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车13 辆，其他用车主要是维修有线电视工具车；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

  第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。