局机关各科室及医保中心，各有关定点医疗机构：

根据《郑州市人民政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管实施意见》（郑政〔2020〕7 号）、《河南省医疗保障局关于做好2023年医疗保障基金监管重点工作的通知》、《郑州市医疗保障局关于印发2023年度“双随机、一公开”抽查事项清单和抽查计划的通知》（郑医保办〔2023〕21 号）要求，为进一步做好我市医保基金监管系统“双随机、一公开”监管工作，着力提高医保基金监管工作的公平性、规范性和有效性，经局“双随机、一公开”监管工作领导小组研究，制定了2023年度“双随机、一公开”抽查事项清单和抽查计划，现就有关事项通知如下：

一、工作目标

认真落实国家、省、市工作要求，创新监管方式，健全监管规则，落实监管责任，完善一单两库，明确抽查比例，结合抽查事项清单，探索运用大数据智慧监管手段开展医保基金“双随机、一公开”监督检查，确保完成2023年度监管抽查工作任务。

二、工作内容

（一）加强组织领导。建立2023年度新郑市医保基金“双随机、一公开”监管工作领导小组，在郑州市局“双随机、一公开”监管工作领导小组指导下，统筹开展定点医药机构“双随机、一公开”监管抽查工作。（领导小组名单见附件一）

（二）完善抽查事项清单。医保基金“双随机、一公开” 监管的对象为医保定点医药机构，即定点医疗机构和定点零售 药店。统一设立“定点医疗机构使用医疗保障基金情况”和“定点零售药店使用医疗保障基金情况”抽查事项，将全市定点医药机构纳入“双随机、一公开”监管抽查范围。

（三）建立检查对象库。按照属地监管原则和责任区分，结合抽查事项清单，建立 2023年度定点医疗机构检查对象库和定点零售药店检查对象库，并动态进行更新调整。

（四）完善执法人员库。结合执法证换证、取证情况，及时维护更新执法人员库，确保“双随机、 一公开”监管抽查工作能够依法有效推进。

（五）明确抽查比例。定点医疗机构、定点零售药店的“双 随机、一公开”抽查比例不低于10%。国家、省医保局下达的定点医疗机构、定点零售药店抽查任务比例高于10%的，按国家、省医保局明确的抽查比例执行。

三、抽查内容

根据省医保局《关于印发〈河南省定点医药机构现场检查清单〉的通知》和《郑州市医疗保障局随机抽查事项清单》要求，结合我市实际制定《新郑市定点随机抽查事项清单》（见附件二），此次抽查在大数据分析的基础上侧重于《检查清单》的相关内容。

四、注意事项

（一）落实工作。要建立健全“双随机、一公开”监管相关制度，加强国家企业信息公示系统（部门协同监管平台-河南）使用培训和实际运用，通过国家企业信息公示系统（部门协同监管平台-河南）规范抽查检查，及时、准确、规范向社会公开抽查结果。对严重违规违法者要实施多部门联合惩戒，涉嫌犯罪的要及时移交司法。

（二）工作纪律。检查组人员应严格落实“八项规定”要求，遵守工作纪律、保密规定。检查中发现重要事项及时向组长报告，工作需其他各小组协助的应及时提出。检查中要注意保持与被检查单位工作人员、医护人员的沟通，文明规范检查。未掌握确凿证据，不现场对被检查对象的违规定性。有疑问的及时向检查组长报告，必要时进行集体讨论并按政策制度给予定性定量处理。

附件：1、2023年度新郑市医保基金“双随机、一公开”监管工作领导小组

2、郑州市医疗保障局新郑分局随机抽查事项清单

3、郑州市医疗保障局新郑分局2023年度“双随机、 一公开”抽查计划

                                                                                                                                                                                郑州市医疗保障局新郑分局

                                                                                                                                                                                          2023年4月23日