河南省卫生和计划生育委员会：

2017年3月中旬省卫生计生委组织考评小组对新郑市卫生监督所创建河南省示范卫生监督机构工作进行了验收，考评小组在验收创建工作过程中，对新郑市卫生监督所创建工作存在的问题和不足提出了宝贵的意见和建议。验收工作结束后，市卫生监督所将考评组提出的不足和整改建议结合监督所工作实际进一步进行梳理，并依此制定出有效的整改方案，从而进一步完善新郑市卫生监督所示范创建工作，具体整改方案如下：

一、成立整改工作领导小组

现成立新郑市创建河南省示范卫生监督机构整改工作领导小组，具体成员如下：

组　长：李长法  市卫生计生委主任

副组长：毛保卫  市卫生计生委副主任

　　　　李吉军  市卫生计生委副科级干部

组　员：代金彪  市卫生监督所所长

　　　　张　强  市卫生监督所副书记

　　　　陈　杰  市卫生监督所副所长

　　　　沈　阳  市卫生监督所副所长

　　　　孙超阳  市卫生监督所支部委员

　　　　邵　华  市卫生监督所工会主席

新郑市卫生监督所各科室负责人及创建工作有关同志

领导小组下设办公室，由代金彪同志兼任领导小组办公室主任，具体负责整改工作的组织协调及监督推进等工作。

二、整改目标

以专家小组的反馈意见和整改建议为基础，结合卫生监督所日常工作与创建工作的具体情况，对创建工作和日常监督工作中存在的问题进行梳理，并严格按照重新深入学习创建工作千分制标准，紧扣标准查找自身不足，进一步完善示范创建工作。

三、整改措施

组织管理方面：

（一）功能用房及模拟沙盘存在专业性问题以及观摩缺少专业的讲解人员。

整改措施：沙盘建设：现有的3类模拟沙盘在设施布局方面不够合理规划，个别功能区设置存在问题、标识不清。

整改措施：组织各分管领导、各科室长向鹤壁、新乡等优秀监督机构学习模拟执法室和沙盘建设的先进经验，已邀请郑州市卫生监督局专家进行具体指导，已经联系沙盘制作公司按照标准制作行业分类标识，完善设施布局，进一步提高功能间建设质量。

主管所长：张 强    责任人：马宏义    

整改完成时限：4月20日前

按照业务分工安排各科室设计编写专业的功能用房解说词，并统一由主管所长审定后，挑选科室业务骨干统一进行专业讲解培训，成立专业功能用房及模拟沙盘讲解小组。

主管所长：孙超阳       责任人：林霞、刘培、蒋晓创、刘晖、蔡海静     

整改完成时限：4月20日前 

（二）信息管理制度不够完善，信息管理员综合素养有待提升。

整改措施：在提高信息管理员思想认识的同时，通过对新郑市卫生监督所内主管领导业务的重新分工并积极组织信息科负责人员对鹤壁、新乡等先进卫生监督单位的卫生监督信息工作进行对口学习，全方位提升卫生监督信息管理科室综合素养；同时积极完善信息管理制度，不断加强信息科和一线业务科室的全面沟通，不断加强卫生监督信息报告相关知识的学习培训和监管力度，切实提高信息数据质量，减少迟报、漏报和错报的发生，提高信息报告的及时性，确保录入报告信息有纸质监督文书支撑，做到“存在问题、准确上报、监督日期”三对照。以信息录入为抓手，每周一汇总、每月一通报，对工作迟缓、存在较多问题的相关科室和责任人进行约谈并根据绩效考核办法给予相应处理。

主管所长：孙超阳      责任人：林 霞 

整改完成时限：5月6日前

（三）科室设施布局，物品的摆放没有统一标准。

整改措施：安排办公室根据新郑市卫生监督所内情况整改出科室办公区域模板间，协调各科室对办公布局进行整改使科室设施布局，物品摆放做到标准化，统一化，并由稽查科敦促各个科室整改到位，将此项工作纳入平时考核。

主管所长：邵 华    责任人：闫博超 

整改完成时限：5月6日前

（四）卫生监督员业务素养有待提升，缺乏与时俱进的学习能力。

整改措施：以制定分阶段、分特长、分专项的系统培训计划为基础，以“传、帮、带”的培训方式为手段，使卫生监督员学习能力和业务素养达到全面提升。安排稽查科牵头积极关注相关法规、规范的修订，采取以科室带科室的方式，要求每个科室轮流制作PPT课件讲解科室分管业务所涉及的专业法律知识，并出一份相对应80题的试卷，全体人员进行开卷考试，考试成绩由稽查科批改排名后，对成绩进行公示，出题人在下周培训前对考试题目进行讲解，说明出处。每月月底由稽查科牵头，对本月考试过的题目随机抽取60道并加入20道新题目，进行闭卷考试，考试成绩和试卷全部存入卫生监督员个人学习档案和年终考核，确保卫生监督员对学习内容达到熟读、详记并能够灵活运用。

主管所长：邵  华       责任人：闫博超 

整改完成时限：7月31日前

（五）日常对于卫生监督员着装规范稽查力度不足。

整改措施：安排稽查科根据专家组反馈意见，重新制定《新郑市卫生监督所卫生监督员着装规范》，同时加大风纪稽查力度，定于每周一上午、周五下午固定稽查，周一下午至周五上午再随机进行稽查，并对稽查中发现的不规范着装行为，依据绩效考核方案扣发卫生监督员该项绩效工资,更换材料中存在不符合着装要求规范的照片。

主管所长：邵 华        责任人：闫博超 

整改完成时限：4月20日前

二、内涵建设方面：

（一）创建材料分项、分类不够明细，需进一步细化分项。

整改措施：安排各科室按照考核组专家反馈建议对创建材料进行整理完善，敦促各科室按照各项业务分类统一重新设计更精细化的资料目录和材料封皮，整理完毕后由卫生监督所领导班子组织各科室对创建材料进行复审、确定整改到位后方可归档。

主管所长：张  强 孙超阳     责任人：马宏义、林 霞、申俊伟、蒋晓创、刘晖      

整改完成时限：5月6日前

（二）日常监督工作及执法文书撰写不够规范。

整改措施：由法制稽查科牵头重新梳理完善案卷审理标准，并紧扣新标准对归档案卷严格把关，从而规范卫生监督科室的案卷整理，组织全体卫生监督员重新学习文书撰写格式及要求，规范日常文书写作，每季度开展一次案件评析会，邀请郑州市局专家对本季度案件制作中存在的问题进行分析，进一步提升办案质量。

主管所长：邵 华       责任人：闫博超 

整改完成时限：7月31日前

（三）无日常性放射诊疗监督管理档案，医疗档案缺失情况严重，档案整理不符合（许可、日常性监督、量化、案件）为一体的标准。

整改措施：在档案管理上下功夫，由卫生监督所领导班子牵头，根据专家组反馈意见及卫生监督所内医疗机构许可档案缺失具体情况向市卫生计生委汇报协调调取相关档案，从而补全缺失档案，细化档案管理工作，邀请本市档案局专家进行规范指导，确保迎检档案、行政许可、行政处罚、被监督单位基础档案都能够分类明确，及时归整，并在档案室配备相关的电子设备，实现档案管理信息化。

主管所长：张  强       责任人：马宏义 

整改完成时限：7月6日前

（四）缺少放射卫生行政处罚案卷，日常放射诊疗监督力度不足，违法线索稽查力度不够且缺少正确法律依据。

整改措施：加强放射卫生的监督执法力度，安排监督二科牵头制定具体的放射卫生专业培训方案，以“周培训、月考核、季评比”的方式积极组织卫生监督员学习新修订的相关放射的法律法规和标准的同时，建立卫生监督员放射卫生专项学习档案，推进卫生监督员熟记活用各项放射诊疗规范、放射防护设施、许可流程；召开专项会议，制订专项检查方案，开展专项检查，进一步加大放射诊疗监管力度，提高卫生监督员对放射卫生监督案件的行政执法办案水平。

主管所长：沈 阳     责任人：石喜枝 

整改完成时限：7月31日前

（五）创建材料中活动资料的收集比较单一。

整改措施：组织各科室重新对创建材料中的档案资料进行检阅，发现缺失文件迅速进行补全，并用相关活动方案或网站、微信信息充实创建资料，解决材料单一化问题。

主管所长：邵 华        责任人：闫博超  

整改完成时限：7月31日前

四、工作步骤

此次整改工作自2017年3月份开始，到8月底结束，共分三个阶段。

（一）战略部署阶段（2017年3月18日至3月31日）

各分管所长要根据整改方案要求，结合日常监督工作，积极组织责任科室召开内部整改分析讨论工作会，对整改方案的相关要求进行统一学习并对整改任务进行细化分解，紧扣方案要求，明确整改目标，责任到人，为接下来的整改工作开展夯实基础。 

（二）目标任务实施阶段（2017年4月1日至7月31日）

各分管所长、责任科室要根据整改方案要求，在整改期限内，把握工作重点，紧扣标准稳步推进整改工作，并安排组织各分管所长及责任科室对各项整改工作定期进行汇报。

（三）验收反馈阶段（2017年8月1日至8月31日）

各主管所长及责任科室要对整改工作落实情况及整改后的创建资料认真进行自查，并将自查情况以书面总结形式上报至领导小组，领导小组办公室全体成员将根据整改方案相关要求对各项整改目标任务进行验收，将验收结果纳入绩效考核并与年终评优评先挂钩，整改工作落实不力的相关责任科室及个人，将按照新郑市卫生监督所绩效考核方案进行相应处罚且取消全年评优评先资格。

 五、整改要求

（一）提高思想认识。各分管所长及责任科室在提高对创建工作的思想认识，同时也要把创建整改工作作为全年重点工作来抓，并由分管所长在相关责任科室指定创建整改工作科室主要负责人，主要负责人要按照整改方案相关要求，切实履行责任，确保各项整改工作顺利推进且整改到位，把整改工作落到实处，做出成效。

（二）稳步高效推进。要把创建整改工作与日常监督工作有机结合起来，做到统筹兼顾，互为动力，相互促进。

（三）营造良好工作氛围。要充分利用报纸、卫生监督所网站、卫生监督所微信公众号等新媒体，加强对示范创建整改工作的宣传力度，全方位及时跟进整改工作推进情况，同时树立榜样，对在期限内整改工作完成情况优秀的责任科室及个人进行通报表扬，并鼓励整改工作中的先进科室及个人认真总结有效的整改工作经验做法，与卫生监督所内全体卫生监督员进行交流分享，带动整改工作稳步高效推进。

通过此次省卫生计生委示范监督机构验收评审，使我们清醒的认识到目前我们的创建工作还存在很多问题和不足，我们将认真对照《创建河南省示范卫生监督机构评分标准》迅速开展查漏补缺工作，下一步，新郑市卫生监督所将严格按照专家组提出的意见和要求，以此次验收为契机，认真查找问题和不足，不断提高人员素质和卫生监督所内涵建设，进而提高服务能力和水平，塑造我市卫生监督队伍的新形象，为我省的示范监督所创建工作交上一份满意的答卷。 

联系电话：62593186    邮箱：xzswszhzfd@126.com

新郑市卫生和计划生育委员会

2017年3月31日

附件

整改措施相关培训方案

提升业务素养及学习能力培训方案

一、培训对象：全体卫生监督员

二、培训目的：以制定分阶段、分特长、分专项的系统培训计划为基础，以“传、帮、带”的培训方式为手段，使卫生监督员学习能力和业务素养达到全面提升。

三、培训计划：安排稽查科牵头积极关注相关法规、规范的修订，每个科室轮流制作PPT课件讲解科室分管业务所涉及的专业法律知识，并出一份相对应80题的试卷，全体人员进行开卷考试，下周培训前对考试题目进行讲解，说明出处。再由稽查科牵头，对本月考试过的题目随机抽取60道并加入20道新题目，进行闭卷考试。将相关成绩纳入卫生监督员学习档案，并与绩效考核挂钩。

四、培训期限：长期（每周五下午）

   规范执法文书撰写及案卷整理培训方案

一、培训对象：全体卫生监督员

二、培训目的：完善案卷审理标准规范执法文书撰写，对归档案卷严格把关，进一步提升办案质量。

三、培训计划：安排稽查科于4月前按照国家卫生部规定的正确案卷审理标准及执法文书撰写格式为基础制定统一化标准并组织全体人员学习；于学习结束后安排测试抽检，成绩归入卫生监督员学习档案。

将制定后的统一执法文书撰写及案卷审理标准以展板形式展示于各科室办公区域；并以卫生监督所内红头文件形式要求各卫生监督员规范日常监督文书撰写及案卷整理。

安排稽查科制定更为严格细致的案卷审理标准并严格把关，并由主管领导定期对归档案卷及执法文书进行随机抽查，将抽查结果进行记录通报；如发现不规范案卷及执法文书，所涉及案卷主办人、执法文书撰写人以及稽查科，按照绩效考核方案给予相应处罚并进行通报批评。

四、培训期限：长期（每周五下午）
              

放射卫生专业培训方案

一、培训对象：全体卫生监督员

二、培训目的：加强放射卫生的监督执法力度，加大放射诊疗监管，提高卫生监督员对放射卫生监督案件的行政执法办案水平。

三、培训计划：以“周培训、月考核、季评比”的方式积极组织卫生监督员学习新修订的放射卫生法律法规和标准的同时，建立卫生监督员放射卫生专项学习档案，并将卫生监督员学习档案相关成绩和记录与卫生监督员绩效考核挂钩，从而积极推进卫生监督员专业素养提升。

坚持“引进来 走出去”相结合，采取对内紧抓培训、规范日常监督行为，对外鼓励帮助业务骨干向省内外优秀医疗机构、监督机构放射卫生业务负责人构建沟通渠道，以“线上”学习为主，“实地考察”为辅的学习方式全方位强化卫生监督员放射卫生业务知识及能力，并要求卫生监督员整理学习笔记，以分享及传阅交流的形式拉动全体卫生监督员业务素养的提高。

四、培训期限：长期（每周五下午）

创建材料收集的培训方案

一、培训对象：全体卫生监督员

二、培训目的：完善创建材料。

三、培训计划：安排稽查科牵头组织各科室重新对创建材料中的档案资料进行检阅，发现缺失文件迅速进行补全，并对缺失情况及责任人进行记录，敦促其按期整改到位，整改期限截止时对其整改情况进行检查。如未完成整改工作，将按照绩效考核方案对责任人进行处罚并通报批评。

安排稽查科牵头敦促责任科室用相关活动方案或网站、微信信息充实创建资料，解决材料单一化问题，整改期限截止时对其整改情况进行检查，如未完成整改工作，将按照绩效考核方案对责任人进行处罚并通报批评。

四、培训期限：截止到7月31日前