根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，新郑市审计局派出审计组，自2019年1月15日至5月27日，对新郑市曹庄垃圾填埋场封场项目进行了审计。

一、工程基本情况

新郑市曹庄垃圾填埋场封场项目位于城关乡和辛店镇交界处,曹庄村东北方向，距离市中心10公里。工程内容为：地表水控制、堆体整形、封场覆盖系统、渗滤液收集系统、填埋气体收集与处理系统、调节池膜覆盖系统、封场绿化及围栏工程。施工做法:地表水控制结构做法为砖砌排水沟；封场覆盖系统结构做法为6.3毫米厚土工复合排水网+6.0毫米厚防水毯+300克/平方米长丝土工布+1.5毫米厚HDPE膜+300克/平方米长丝土工布+6.3毫米厚土工复合排水网+500毫米厚覆盖土层+200毫米厚营养土植被层；渗滤液收集系统做法为HDPE管De315铺设；填埋气体收集与处理系统做法为HDPE管De160、De110铺设，安装填埋气体收集装置、填埋气体燃烧火炬装置、填埋气体自动检测仪；调节池膜覆盖系统做法为2毫米HDPE光面浮盖膜+聚苯乙烯泡沫板+压重管DN200铺设+ PE集气管De160铺设+ PE导气管De160铺设；封场绿化主要内容为栽植沙地柏、蜀桧，喷播植草籽等工程。2016年12月23日，新郑市发展和改革委员会《关于新郑市曹庄垃圾填埋场封场工程项目建议书的批复》（新发改综字〔2016〕84号），核准总投资3000万元，全部由新郑市财政解决。该项目招标控制价25359171.55元。2018年11月13日，新郑市人民政府对《新郑市城市管理局关于曹庄垃圾填埋场封场项目工程变更增加费用的请示》批复增加费用3704757.66元。

山东齐信招标有限公司代理该工程的施工招标相关事宜。2017年8月8日在新郑市公共资源交易中心进行了公开招标，最终确定中标单位为河南省第二建设集团有限公司为中标单位，中标价24596229.98元。设计单位河南省城乡规划设计研究总院有限公司，监理单位河南际龙工程技术咨询有限公司，新郑市城市管理行政执法局作为项目法人全面负责工程建设管理工作。2017年12月10日开工，2018年7月5日竣工，验收结果为合格。

施工过程中主要追加变更签证有：垃圾堆体整形增加挖填方量、人工费价差调整、合同内材料暂估价调整、原库区边坡多处防渗膜损坏的修复、填埋气体收集与处理系统及渗滤液收集系统增加管件及设备基础、增加钻孔导气井7座、增加绿化灌溉系统、排水沟由原设计砖砌变更为钢筋混凝土预制等。

二、工程竣工结算审计结果

该项目报审金额28300987.64元，审定金额25580159.95元，审减金额2720827.69元。