新郑市审计局自2020年11月4日至12月18日，对新郑市信访局2017至2019年度预算执行情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

    一、被审计单位基本情况

新郑市信访局是市政府工作部门，为正科级单位。实有人员35人。内设4个科室，下属一个二级机构新郑市人民来访接待中心，无单独预算。

二、审计评价意见

审计结果表明：新郑市信访局提供的会计资料和其他证明材料，基本真实地反映其财政财务收支状况，预算收支基本符合《中华人民共和国预算法》和其他财经法规的规定，会计处理基本符合相关的会计制度的有关规定。但还存在上年度结余资金未按规定纳入下年度预算、原始凭证不合规等问题。

三、审计发现的主要问题

   （一）预算管理方面存在的问题

    1.上年度结余资金未按规定纳入下年度预算

    2.预算编制不细化

3.超预算支出

（二）财务管理方面存在的问题

     1.违规列支差旅费3320元

2.大额支用现金13笔计125370元

3.未严格执行公务卡结算制度7笔计26824元

4.财务支出手续不健全

5.原始凭证不合规

    四、审计处理情况和建议

针对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告。建议市信访局对预算方面的问题,严格按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，科学合理编制；财务收支管理方面存在的问题，严格按照《中华人民共和国会计法》的有关规定，实现使用公务卡办理公务支出，进一步提高单位财务管理工作效率。

    五、审计发现问题的整改情况

目前，市信访局对违规列支差旅费问题已按审计要求整改完毕；对其他问题已作出书面承诺，今后严格按照相关规定执行。