新郑市审计局自2021年6月3日至7月14日，对新郑市新郑市公共资源交易中心2019至2020年度财务收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、被审计单位基本情况

新郑市公共资源交易中心属正科级事业全供单位，主要职责是：办理进场交易登记、招标申请、投标报名等相关事务；统一办理发布各类公共资源交易信息，包括招标公告、采购公告、出让（挂牌、拍卖）公告、中标（交易结果）公示、交易活动不良行为纪录等。

二、审计评价意见

审计结果表明：新郑市公共资源交易中心提供的财务会计资料及其他相关资料，基本真实地反映了该单位财务状况，财务收支基本符合国家财经法规的规定，内控制度基本健全，并能够有效运行。但还存在原始凭证不合规等问题。

三、审计发现的主要问题

（一）超标准列支住宿费。

（二）未严格执行公务卡结算制度。

（三）原始凭证不合规。

四、审计处理情况和建议

对上述问题，审计机关已依法出具了审计报告。对“超标准列支住宿费”的问题，审计期间该问题已整改；对“未严格执行公务卡结算制度”的问题，要求该单位今后应严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《新郑市财政局关于印发（新郑市行政事业单位实行公务卡结算方式实施方案）的通知》（新财〔2011〕56号）有关规定执行，严格按照公务卡结算目录报销费用；对“原始凭证不合规”的问题，要求该单位今后应严格按照《中华人民共和国会计法》有关规定执行，加强对原始凭证的审核，严格按照规定列支发票。

针对审计发现的问题，新郑市审计局建议：认真学习财经法规和有关财务制度，加强财务管理和会计核算，确保会计资料真实、完整、准确地反映本单位的财务收支状况，从严维护国家财经法纪的严肃性；要建立健全内控制度，严格把好发票报销关。单位领导要严格审批单据，对不合规单据不予报销；财务人员要把好监督关，对不合规的发票不予接收；进一步加强推行公务卡结算报销制度，实现使用公务卡办理公务支出，最大程度地降低单位现金支付结算方式存在的风险，进一步提高单位财务管理工作效率。 

五、审计发现问题的整改情况

新郑市公共资源交易中心针对审计提出的问题已做出书面承诺，今后将严格按照相关规定执行。